Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

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Informazioni singole procedure (Art. 37 - Xml 190)
CIG Oggetto Procedura Scelta Contraente Aggiudicatario Somme Liquidate Inizio Lavori Fine Lavori Struttura proponente
7119267CF8 Liquidazione della somma di € 44.853,90 (iva inclusa al 5%), a favore del - Consorzio HORUS- Consorzio fra Coop.Soc. - per il servizio: gestione del Centro S.E.D. Rotary. PERIODO: nov/dicembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 85.436,90 01/07/2022 31/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ZAC391BD92 liquidazione della somma complessiva di € 10.380,00 per il pagamento delle Fatture elettroniche emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don Uva” servizio di accoglienza di N. 2 Madri relativo al periodo gennaio-marzo 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DON UVA 01021530769 € 9.885,72

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

ZAE38DA3A5 Liquidazione della somma di €. 11.888,90 alla ditta “FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI, per il Servizio di allestimento di Video Conferenza della sala riunioni Ufficio Servizi Sociali e della sala conferenze Palazzo della Cultura. AFFIDAMENTO DIRETTO FIREFLY S.n.c. di Nicola Laguardia & Figli 00816060768 € ,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z4E38DA3A5 Liquidazione della somma di €. 11.888,90 alla ditta “FIREFLY SNC DI LAGUARDIA N. & FIGLI, per il Servizio di allestimento di Video Conferenza della sala riunioni Ufficio Servizi Sociali e della sala conferenze Palazzo della Cultura. AFFIDAMENTO DIRETTO FIREFLY S.n.c. di Nicola Laguardia & Figli 00816060768 € 9.745,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

ZC53AE15E5 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.700,00 PER RINNOVO ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2023. (CIG ZC53AE15E5) AFFIDAMENTO DIRETTO A.N.U.T.E.L. ASS. NAZ.LE TRIB.LOC. 99330670797 € 1.700,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z363B1DA5F Lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: chiusura buche con asfalto a caldo. Impegno della spesa e affidamento lavori. AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00 15/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z663B21950 Impegno ed affidamento alla ditta Guttieri Salvatore srl per l’acquisto di materiale di consumo e minuterie per i lavori della viabilità comunale. AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00 16/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z2A3B2D805 Lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: Manutenzione viadotto Gallitello. Impegno della spesa e affidamento lavori. AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00 16/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZF73B4A33A Affidamento del Servizio di terzo responsabile, conduzione e controllo della centrale termica della piscina comunale di Parco Montereale “M. Riviello” a favore della ditta ECOCLIMA S.r.l. ECOCLIMA S.A.S. DI VINCENZO MATTIACE & C. 01582250765 € 0,00 24/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z993B4077D Lavori di manutenzione della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: via bilità pedonale e veicolare. Impegno della spesa e affidamento lavori. AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00 22/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z113AEA492 Lavori di realizzazione "Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al centro storico" (CIG 916555466E) - Pubblicazione esito di gara su " La Nuova del Sud" in abbinata con "il Mattino" AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 0,00 10/05/2023 10/05/2023

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI / UFFICIO GARE

ZE33AEA353 Lavori di realizzazione "Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al centro storico" (CIG 916555466E) - Pubblicazione esito di gara su " La Nuova del Sud" in abbinata con "il Mattino" AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 0,00 10/05/2023 10/05/2023

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI / UFFICIO GARE

ZE13AEA0D3 Lavori di realizzazione "Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al centro storico" - Pubblicazione esito di gara sulla GURI AFFIDAMENTO DIRETTO Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. 00399810589 € 0,00 05/05/2023 05/05/2023

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI / UFFICIO GARE

ZCB3AD6BEE :Affidamento di un incarico per la redazione di Attestati di Prestazione Energetica relativi ad immobili comunali da alienare. AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE / UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

9782438337 Lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti meccanizzati “Armellini-Via Due Torri” e “Tammone – Santa Lucia”. Determina a contrarre. CUP B37G19000170004 - CIG 9782438337 AFFIDAMENTO DIRETTO SIGMA ELEVATORI S.R.L. 01696510765 € 0,00

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

98375803D5 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA RUP E DEC, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVZIO DI TAGLIO E SFALCIO DELL’ERBA, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LET. A) L. 120/2020 E SMI. IMPORTO € 122.591,60 AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z5D2B41D10 Lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione in varie zone della Città. Liquidazione alla Ditta Pace Vito Vincenzo. CIG:Z5D2B41D10 AFFIDAMENTO DIRETTO "IMPIANTI ELETTRICI" PACE VITO VINCENZO 00516090768 € 14.999,90 19/12/2019 21/04/2020

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z3A3B40A51 Lavori di manutenzione della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: chiusura buche con asfalto a caldo. Impegno della spesa e affidamento lavori. PROMETEO PLUS. AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00 22/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z13030EEB0 Impegno in favore di BFF Bank SPA per accordo transattivo (CIG Z13030EEB0). AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE BANCA FARMAFACTORING SPA 07960110158 € 202.577,39

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZDA3ADEC7E Impegno di spesa di € 1.464,00 in favore della DITTA OPTIMUS di Grieco Salvatore (P.IVA 01192610762) per servizio di trasloco e facchinaggio. AFFIDAMENTO DIRETTO optimus di grieco salvore 01192610762 € 1.464,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

98287859F6 PNRR - ASILO NIDO DI VIA TORRACA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z6E3AE14FF PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE VIZZO SAVERIO 02053740763 € 0,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

98290146F1 PNRR - ASILO NIDO IN LOCALITA' MACCHIA ROMANA NUOVA COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDODETERMINA A CONTRARRE CUP B35F22000300006 CIG 98290146F1 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE € 0,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9828955641 PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO DI VIA DELLE ACACIE DETERMINA A CONTRARRE CUP B33C22000070006 CIG 9828955641 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE € 0,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZB43B1EBAA Lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza bitumazione delle due corsie centrali del ponte Musmeci. Impegno della spesa e affidamento lavori AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00 16/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

91756566DD Liquidazione SAL n.1 dei lavori relativi all'intervento denominato ""Sviluppo Urbano Città di Potenza. Sistema Integrato deiparchi storici del centro città - Parco di Montereale" AFFIDAMENTO DIRETTO € 69.000,00 12/12/2022 17/04/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

z9c3b3a836 Intervento di messa in sicurezza del muro di contenimento della strada in via della Pineta in Potenza. Affidamento lavori. AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00 19/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z8F3B36DCD Impegno di spesa di € 8.296,00 iva inclusa a favore della ditta SUMMA IMPIANTI E TECNOLOGIE SRL per lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della rete idrica esterna a servizio del plesso sportivo di parco Montereale “piscina M.Riviello”. AFFIDAMENTO DIRETTO SUMMA IMPIANTI E TECNOLOGIE S.R.L. 01691000762 € 0,00 19/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

782374027e ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza. Completamento adeguamento energetico del complesso sportivo di parco Montereale . Approvazione perizia di variante e assestamento e utilizzo ribasso d’asta ai sensi del D.lgs. N°50/2016, art. 106, c.1 lett.c. PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE € 0,00 17/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

z9d38d4348 Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del PSC . Liquidazione spettanze. CIG. Z9D38D4348 AFFIDAMENTO DIRETTO LAPETINA SALVATORE ANTONIO 02019910765 € 9.536,12 13/12/2022 27/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z1D3B3D566 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO-FESR Basilicata 2014 – 2020 Operazione n.25 “Restauro conservativo Ponte Musmeci”: affidamento dell’incarico per la esecuzione di indagini geotecniche finalizzate alla redazione del progetto esecutivo AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 94.910,00

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ZA838E59C2 “Progettazione e sviluppo allestimento di uno spazio laboratoriale multimediale e immersivo dedicato a minori e famiglie e sviluppo di prodotti coordinati” AFFIDAMENTO DIRETTO GIGAPOINT DI GIOVANNI SCAVONE 01919680767 € 14.968,70 16/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z2B3B37C07 Impegno e affidamento servizi da garantire in occasione delle celebrazioni per il 77° anniversario della Fondazione della Repubblica che si terranno nella giornata del 02/06/2023 in Piazza M. Pagano e nel piazale interno del Palazzo del Governo. AFFIDAMENTO DIRETTO COVEL GROUP SRL 01763990767 € 0,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z473B149EC Impegno e affidamento rilegatura n. 18 volumi atti di stato civile anno 2022 n. 02 volumi lista leva anno nascita 2006 n. 10 volumi deliberazioni di Giunta Comunale e n. 03 volumi deliberazioni di Consiglio Comunale anno 2018 CIG: Z473B149EC AFFIDAMENTO DIRETTO LA – TL di Buoncristiano Marco 01527070765 € 0,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZA53B13628 Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo per ufficio - faldoni archivio con lacci evidenziatori e punti per cucitrice - per le necessità degli uffici comunali. C I G: ZA53B13628 AFFIDAMENTO DIRETTO Spezzacatena Giovanni 01161470768 € 0,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZE93B137D1 Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo per ufficio - faldoni con lacci buste a foratura universale punti per cucitrice levapunti,cucitrici pile stilo e mini stilo elastici fermagli post - it notes e carta uso bollo CIG: ZE93B137D1 AFFIDAMENTO DIRETTO M Y O S.p.A. 03222970406 € 0,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z993B139C9 Impegno e affidamento fornitura fornitura di materiale di consumo per ufficio – penne a sfera forbici professionali matite faldoni con lacci buste a foratura universale elastici nastro adesivo e cartelle porta progetto - C I G Z993B139C9 AFFIDAMENTO DIRETTO ERREBIAN S.p.A. 02044501001 € 0,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

79949655D4 Liquidazione dellla somma di € 76.377,37 per servizi di vigilanza armata uffici comunali, di vigilanza saltuaria immobili comunali e collegamento al sistema di allarme e pronto intervento deposito com.le Via Tirreno -01/01- 28/02/2023 CIG 79949655D4 PROCEDURA APERTA VIGILANZA CITTA' DI PZ. SOC.COOP 00869740761 € 190.717,12 09/03/2022 09/09/2024

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z863AE8A42 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI "CHIUSURA PROCEDURA DI CARATTERIZZAZIONE -ANALISI DEL RISCHIO DI VALLONE CALABRESE". CIG Z863AE8A42 AFFIDAMENTO DIRETTO F4 INGEGNERIA SRL 01822640767 € 0,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

9252097FF Liquidazione di € 993.427,84 in favore della Societa' Nova Aeg per il servizio di fornitura energia elettrica. cIG 9252097FF6. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE nova aeg s.p.a. 02616630022 € 993.427,84

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZDD3AF4C4F determina di impegno in favore della DITTA OPTIMUS DI GRIECO SALVATORE, -P.Iva 01192610762, per servizio di trasloco e facchinaggio dal Teatro Stabile al Palazzo di Cultura e alla Cappella dei Celestini. CIG ZDD3AF4C4F AFFIDAMENTO DIRETTO € 600,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z953AF320A LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 43.870,43 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z8B3B306C1 Lavori di manutenzione straordinaria presso la Galleria Civica di Piazza Pignatari BNC GROUP SRLS 02053930760 € 0,00 16/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z0038E7AEA Liquidazione della somma di €.345,87 a favore della Ditta CO.PRE.M. srl per la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione di recinzioni in rete metallica per aree a verde AFFIDAMENTO DIRETTO CO.PRE.M. SRL 00988730768 € 283,50

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

9820411B84 Determina a contrarre, prenotazione di spesa per l’affidamento diretto del servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati di residui vegetali (CER 20.02.01) e rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) – CIG 9820411B84 AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z7D38B3207 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'O.E. ALESSIA PANETTA, LEG. RAPP. DELLA LIGHT PROJECT GLOBAL SRL, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, ISTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER L'ANNO 2022. CIG: Z7D38B3207 AFFIDAMENTO DIRETTO Light Project Global srl 15020891006 € 20.525,20

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO CULTURA TURISMO

Z3838E851B Liquidazione della somma di € 1.456,44 in favore della ditta Termoelle srls per i lavori di manutenzione fontane ubicate in aree a verde della città di Potenza AFFIDAMENTO DIRETTO TERMOELLE SRLS 02126490768 € 1.193,80

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z6C366C80D Liquidazione Saldo Finale di € 2.029,60 in favore della ditta Termoelle srls per i lavori di manutenzione fontane ubicate in aree a verde della città di Potenza . AFFIDAMENTO DIRETTO TERMOELLE SRLS 02126490768 € 1.663,60

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z4922FDA0C Liquidazione di € 4.002,55 all’arch Antonio Maroscia per il primo acconto della Direzione Lavori dell’intervento di efficientamento energetico del Palazzo del Consiglio. CUP B31B16000750006- CIG Z4922FDA0C AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 133.681,82

AMBIENTE ED ENERGIA

9062644A68 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza “Implementazione del sistema di raccolta porta a porta in aree prossime al centro abitato cittadino”. liquidazione a favore dell’impresa NORAP S.r.l. di € 763.548,71 oltre IVA. CIG 9062644A68 PROCEDURA APERTA NORAP SRL 05387881211 € 763.548,71

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

8362305862 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza. Completamento adeguamento energetico degli impianti sportivi Caizzo e Lepore . Liquidazione della somma di € 14.041,21 quale lavori in economia. CIG 8362305862 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE RUGGIERO GROUP SRL 01768140764 € 164.097,27 16/02/2021 08/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z0435B151F Lavori di “Rifacimento delle barriere stradali sul ponticello di Via Ponte S. Antonio” - Approvazione della contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico aggiornato AFFIDAMENTO DIRETTO VI.GI.EFFE COSTRUZIONI Srl 01482210760 € 23.289,86 16/05/2023 02/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

zdf3913a35 Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento di incarico professionale per la redazione della relazione geologica e campagna di indagini. Liquidazione spettanze. AFFIDAMENTO DIRETTO € 6.568,97 13/12/2022 27/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z5B3B2B23E Lavori di costruzione di una cappella gentilizia presso il Cimitero Monumentale sito in via della Rimembranza AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA PALESE ROCCO 00549850766 € 0,00 16/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z2E3B1B004 Impegno ed affidamento per l’acquisto di materiale per i lavori di manutenzione degli immobili comunali AFFIDAMENTO DIRETTO GUTTIERI S.r.l. 01712250768 € 0,00 11/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z8F3B1EA84 Affidamento incarico professionale per il collaudo statico in corso d’opera e finale relativo alla realizzazione di una cappella gentilizia presso il Cimitero Monumentale AFFIDAMENTO DIRETTO Ciriello Donato Mario 00309440766 € 0,00 11/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z8E37146E0 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO-FESR Basilicata 2014 – 2020 Operazione n.25 “Restauro conservativo Ponte Musmeci”: affidamento dell’incarico per la esecuzione di indagini geotecniche finalizzate alla redazione del progetto esecutivo AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 94.910,00

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Z6F38948EC Affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologica nei settori 5, 14 e 15 del quartiere di Bucaletto di Potenza finalizzata alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica AFFIDAMENTO DIRETTO Pietro Lorenzo 01216610764 € 9.156,96

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

6585544D98 LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 61.075,78 IVA INCLUSA AL 5% IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO DI VIA ADRIATICO E DI VIA IONIO. DICEMBRE 2022. CIG:6385544D98 AFFIDAMENTO DIRETTO IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01269940761 € 61.075,78

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

6385544D98 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 61.075,78 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. "C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO DI VIA ADRIATICO E DI VIA IONIO. NOVEMBRE 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 243.304,47

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

6567372ECE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.273,43 (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA PLUSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA.MESE DI OTTOBRE 2022 - CIG: 6467372ECE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 421.265,58 01/02/2023

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

ZC5376805 Liquidazione della somma di € 391,08 IVA compresa a favore della ditta GRANESE SRL (P. IVA 02148810654) per la fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole della città. (CIG ZC5376805A) AFFIDAMENTO DIRETTO GRANESE S.R.L. 02148810654 € 391,08 05/08/2022 30/12/2022

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

935556152B Liquidazione della somma di € 68.141,88 a favore della ditta Lacerenza Produzioni per la fornitura di massa vestiario per il personale della Polizia Locale. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE LACERENZA PRODUZIONI 01804740767 € 55.854,00 28/12/2021 27/04/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

91474488E2 Servizio di noleggio a costo fisso di dispositivi per il controllo della velocità con servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per la durata di 36 mesi - liquidazione delle fatture n. 2V23--300 e n. 2V23/--301. del 28/02/2023 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA PROJECT AUTOMATION S.P.A 03483920173 € 33.045,48 29/12/2022 14/04/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

92702715A2 Affidamento in concessione servizio di TPL in applicazione dell’art. 5 par. 5 del Reg. CE n. 1370/2007. Liquidazione a favore della ditta MICCOLIS S.P.A. del corrispettivo per l’erogazione del servizio (mese gennaio 2023) CIG: 92702715A2 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 1.503.793,23

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

980134234A M5C2 investimento 2.3 – PinQuA, proposta ID – 825 Intervento 3 realizzazione di uno spazio verde pubblico attrezzato rione Bucaletto demolizione prefabbricati e realizzazione piazza verde. PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE € 0,00

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Z0E2D1C035 Liquidazione in favore della Publisys SpA per il servizio di manutenzione, integrazione e personalizzazione della piattaforma "Appalti & Contratti" - Manutenzione software applicativo, assistenza operatori economici, affiancamento e supporto uffici AFFIDAMENTO DIRETTO PUBLISYS S.P.A. 00975860768 € 0,00

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI / UFFICIO GARE

81616040B0 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO-FESR Basilicata 2014 – 2020 Operazione n.25 “Restauro conservativo Ponte Musmeci”: affidamento dell’incarico per la esecuzione di indagini geotecniche finalizzate alla redazione del progetto esecutivo AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 94.910,00

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Z0E3AB0633 Ristrutturazione Teatro Stabile AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 11.880,00 26/05/2022 13/03/2023

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

ZE13B07096 Impegno di spesa di € 3.343,09 iva inclusa a favore della ditta BNC GROUP SRLS per lavori di manutenzione -Campo Scuola di Macchia Romana“Donato Sabia”. CIG ZE13B07096. AFFIDAMENTO DIRETTO BNC GROUP SRLS 02053930760 € 0,00 05/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

980849956E PNRR-RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ROMA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CUP B33C22000050006 CIG 980849956E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE ANAC 97584460584 € 0,00 05/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9808573280 PNRR-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA TORRACA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CUP B36F22000030006 CIG 9808573280 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE ANAC 97584460584 € 0,00 05/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

856781509C Lavori supplementari dell’intervento denominato “Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria urbana del comune di Potenza” - Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, QE aggiornato CIG 856781509C PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL 02838140735 € 68.835,53 31/12/2021 31/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z733ADE457 Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo - toner - per stampanti Samsung Brother HP e OKI in dotazione a diversi uffici comunali. C I G Z733ADE457 AFFIDAMENTO DIRETTO M & P RECYCLING DI LO PONTE MICHELE 01437000761 € 849,50

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZD43AFE9B3 Impegno di spesa di € 10.919,00 iva inclusa a favore della ditta Lucia Paolo per lavori di manutenzione -Palestra -via Roma. CIG ZD43AFE9B3. AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00 04/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZC238E716F Liquidazione della somma di € 3.538,00 in favore della ditta Officina Meccanica Antonio Laurino per i lavori di manutenzione del trattore gommato di proprietà dell’amministrazione comunale. CIG ZC238E716F AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA ANTONIO LAURINO 01100810769 € 2.900,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z2938E1C13 Liquidazione della somma di €. 808,07 per la fornitura del materiale di consumo occorrente per gli interventi di manutenzione del verde. - CIG Z2938E1C13- AFFIDAMENTO DIRETTO DL RICAMBI SRL 02096020769 € 2.565,15

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z923A66809 Impegno e affidamento in favore della ditta SO.ME.CA per la fornitura di cemento per gli operatori addetti alla manutenzione della segnaletica stradale. AFFIDAMENTO DIRETTO SOMECA SRL 00256140765 € 511,18 16/04/2022 15/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z423AEA8F4 Affidamento diretto, art.1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, mod. L. 108/2021, ditta HOLZHOF S.r.l., fornitura di giochi e complementi d’arredo per “Realizzazione e messa in sicurezza parchi giochi”.Fondi PSC-Basilicata. CIG 9567195B10 - CUP B34J22000750006 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 0,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

9567195B10 Affidamento diretto, art.1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, mod. L. 108/2021, ditta HOLZHOF S.r.l., fornitura di giochi e complementi d’arredo per “Realizzazione e messa in sicurezza parchi giochi”.Fondi PSC-Basilicata. CIG 9567195B10 - CUP B34J22000750006 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 0,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z12385CA2E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 43.870,43 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

ZB33AF80B8 LIQUIDAZIONE DI € 32.091,89 ALLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA STAGI SRL PER REDAZIONE PROGETTO “ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SEPARAZIONE RU IN LOCALITA’ VALLONE CALABRESE “. CUP B32F21000030001- CIG Z0C3722E86 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 87.284,09

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

914686796D Impegno di spesa di € 202,00 per il rimborso del versamento per l’esame progetto da parte dell’INAIL relativa ai lavori di efficientamento energetico del Palazzo di Città. CUP B31B16000740006 - CIG 914686796D AFFIDAMENTO DIRETTO KRATOS S.R.L. 09710231003 € 202,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

534508038D Liquidazione, in favore dell’Impresa PALESE ROCCO , per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali a carico dei privati cittadini e del Comune eseguite nel mese di dicembre 2022. Somma complessiva di € 5.808,96 CIG 534508038D AFFIDAMENTO DIRETTO Palese Rocco 00549850766 € 52.030,22 01/07/2022 16/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z05394EE64 Affidamento dell’incarico di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. . - Prosecuzione del servizio - Rettifica AFFIDAMENTO DIRETTO DOTT. ZUARDI NICOLA 00604330761 € 4.286,25 01/01/2023 31/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z5237748BF Incarico di RSPP e del Servizio esterno di Prevenzione e Protezione. Prosecuzione del Servizio - Rettifica AFFIDAMENTO DIRETTO C.S.L. CONSULENTI SICUREZZA LAVORO S.R.L. 01608140768 € 17.639,99 01/01/2023 11/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z353AD5330 Impegno e affidamento fornitura di n. 08 piante ornamentali per il Palazzo della Cultura e del Turismo. C I G Z353AD5330 AFFIDAMENTO DIRETTO IL QUADRIFOGLIO di Ruggiero Rocco 01014790768 € 0,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z3E3AD8B8A Impegno e affidamento stampa manifesti/avvisi istituzionali, conti correnti postali intestati, cartelle e sotto cartelle oggetto intestare, e diversi formati di buste intestate per spedizione corrispondenza. degli uffici comunali CIG Z3E3AD8B8A AFFIDAMENTO DIRETTO S T E S S.r.l. 00094450764 € 2.175,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZC63ADE32E Impegno e affidamento interventi di riparazione su apparecchi multifunzione Samsung e Ricoh in dotazione all'Ufficio Gestione Amm.va del Patrimonio e Ufficio Servizi Sociali e fornitura toner RICOH per stampant e fotocopiatrici RICOH: CIG ZC63ADE32E AFFIDAMENTO DIRETTO TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 € 770,75

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z293ADE4FC Impegno e affidamento fornitura di n. 01 fascia da Sindaco completa di fiocco tricolore. C I G Z293ADE4FC AFFIDAMENTO DIRETTO Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. 04960590653 € 0,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z0D3AD2DEF Liquidazione della somma di € 977,22 in favore della ditta PC SERVICE di Rocco Luongo per assistenza tecnica annuale ed interventi di riparazione su fotocopiatrici SHARP - CIG: Z0D3AD2DEF AFFIDAMENTO DIRETTO PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 € 2.201,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZCF3AD2860 Rinnovo abbonamento a Entionline - Servizi per gli Enti Locali - periodo 10/05/2023 - 09/05/2024. C I G ZCF3AD2860 AFFIDAMENTO DIRETTO MAGGIOLI S.p.A. 06188330150 € 0,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z413AD8C59 Impegno e affidamento fornitura n. 300 risme di carta formto A4 80 gr/mq per gli uffici comunali e materiale di consumo - carta igienica, asciugamani e sapone mani - per i servizi igienici delle strutture comunali: C I G Z413AD8C59 AFFIDAMENTO DIRETTO L.S. FORNITURE S.a.s. 03939510651 € 1.750,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZC03AD8E39 Impegno e affidamento intervento urgente di riparazione, rispristino sistemi di sicurezza, sblocco e riprogrammazione ricerca ripiani sull'archivio rotante in dotazione ai Servizi Demografici in Via N. Sauro. C I G ZC03AD8E39 AFFIDAMENTO DIRETTO EMMETI SERVICE di Trotta Giuseppe 01227790779 € 0,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z293ACDA4C Impegno e affidamento service audio in occasione della celebrazione del 78° anniversario della Liberazione del 25 aprile 2023 presso il Monumneto ai Caduti al Parco Montereale della città. C I G Z293ACDA4C AFFIDAMENTO DIRETTO COVEL GROUP SRL 01763990767 € 148,90

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z37200F056 Liquidazione di €. 3.300,00 (tremilatrecento/00) in favore del geom. Domenico Izzo (P.I. 00721070761) per le prestazioni professionali per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive – C.I.G. Z37200F056 AFFIDAMENTO DIRETTO GEOM. IZZO DOMENICO 00721070761 € 3.300,00

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Z743AEA5C3 Affidamento ed impegno di spesa di € 6.100,00 per la manutenzione del trattore gommato marca New Holland di proprietà dell’Amministrazione Comunale . CIG Z743AEA5C3 AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA ANTONIO LAURINO 01100810769 € 1.110,72

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z91385C727 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 43.870,43 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z1839D9678 Liquidazione della spesa per stipula dell’atto di trasferimento, a titolo gratuito, della piena proprietà di diverse particelle tutte del Foglio 48 del Catasto terreni dai sigg.ri Moltedo e Telesca al Comune di Potenza AFFIDAMENTO DIRETTO NOTAIO GUERRIERO NICOLA 02175620646 € 2.147,91

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE / UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Z1C3AF7F3D Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva e direzione dei lavori di una cappella nel Cimitero Monumentale AFFIDAMENTO DIRETTO Rosco Associati studio di ingegneria e architettura 01000810760 € 0,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z913AF844D Lavori di manutenzione per l’ammodernamento dell’impianto di sollevamento sito presso L’Uffico Anagrafe – piazza Europa AFFIDAMENTO DIRETTO Lucana Elevator Service srl 01818090761 € 0,00 02/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z1C3AF8BFC Lavori di manutenzione straordinaria presso alcuni prefabbricati siti in c/da Bucaletto. jba tecnology di anna bagnuolo 01731460760 € 0,00 02/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZC73AEDE73 Proroga del contratto di manutenzione e conduzione dell’ impianto di sollevamento ubicati nella sede comunale di via della Rimembranza - Cimitero Monumentale a favore della ditta OTIS Servizi srl per l’anno 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO Otis Servizi srl 01729590032 € 0,00 01/01/2023 31/12/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZD5347D6B6 Liquidazione alla ditta PACE ROCCO COSTRUZIONI S.r.l per i lavori di manutenzione stradale aree rurali del Comune di Potenza AFFIDAMENTO DIRETTO PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL 01601760760 € 20.208,21 11/01/2022 16/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z6D395E60C Liquidazione di € 3.620,26 (Iva inclusa) a favore della ditta Biscione S.r.l. per la fornitura di n. 24 pneumatici invernali per i veicoli della Polizia Locale e per la manutenzione ordinaria e straordinaria di un veicolo della Polizia Locale AFFIDAMENTO DIRETTO Biscione s.r.l. 01667870768 € 2.967,43 31/12/2022 31/03/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

ZEB3ADEE22 Affidamento incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Franco Traficante dell’intervento denominato “Messa in sicurezza del muro della villa di Santa Maria”. CIG ZEB3ADEE22 – CUP B39F22015530006 AFFIDAMENTO DIRETTO ING. FRANCO TRAFICANTE 00535010763 € 0,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

9159506776 Liquidazione di € 4.002,55 all’arch Antonio Maroscia per il primo acconto della Direzione Lavori dell’intervento di efficientamento energetico del Palazzo del Consiglio. CUP B31B16000750006- CIG Z4922FDA0C AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 133.681,82

AMBIENTE ED ENERGIA

ZAF3AEE4BA Proroga del contratto di manutenzione e conduzione degli impianti di sollevamento ubicati nelle sedi comunali del Palazzo di Città e del Palazzo del Consiglio a favore della ditta Lucana Elevator Service srl (anno 2023) AFFIDAMENTO DIRETTO Lucana Elevator Service srl 01818090761 € 0,00 27/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZB53AEE949 Contratto di manutenzione e conduzione dell’impianto di sollevamento ubicato nella sede comunale di Piazza Europa – Anagrafe AFFIDAMENTO DIRETTO Lucana Elevator Service srl 01818090761 € 0,00 27/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZE63AEDDFB Impegno di spesa di € 9.602,97 iva inclusa a favore della ditta Z-Impianti s.r.l di Zaccagnino Giuseppe per lavori di manutenzione straordinaria impianto di video-sorveglaianza stadio “A.Viviani. CIG ZE63AEDDFB. AFFIDAMENTO DIRETTO Z Impianti Srl 02122380765 € 0,00 27/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z7F3AEDBB6 Proroga del contratto di manutenzione e conduzione degli impianti di sollevamento ubicati nella sede comunale di via Nazario Sauro a favore della ditta OTIS Servizi srl per l’anno 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO Otis Servizi srl 01729590032 € 0,00 27/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z5738F5B5C LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE IL CASTELLO - NOLEGGIO DI COSTUMI D'EPOCA PER "IL RACCONTO PERMANENTE DE LA STORICA PARATA IN NATALE 2022" CIG: Z5738F5B5C. AFFIDAMENTO DIRETTO Associazione Il Castello 96051050761 € 770,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO CULTURA TURISMO

Z8A3954634 Liquidazione della spesa per servizi di frazionamento ed aggiornamento catastale di un’area ubicata in Via Cavour in Potenza – CIG: Z8A3954634. AFFIDAMENTO DIRETTO DANIELE SALVIA SLVDNL83R11G942E € 1.627,76

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE / UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

ZCF3AE3310 Determina Liquidazione in favore della ditta Nasce Un Sorriso per il servizio di “Assistenza domiciliare educativa minori”-FONDO POVERTA2019:novembre 2022-CIG: 77472332EB-CUP. B31B19001580001 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 11.067,69

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

9252097FF6 liquidazione di € 2.602,79 in favore di Nova Aeg per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE nova aeg s.p.a. 02616630022 € 2.052.962,57

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z283979E4F Impegno di spegna di € 6.405,00 in favore della ditta Nazzareno Summa Traslochi per servizio di trasloco e facchinaggio. AFFIDAMENTO DIRETTO SUMMA NAZZARENO 01422630762 € 0,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z433A52F8B MISURA 4-SOTTOMISURA 4.3-Operazione 4.3.1 -“Lavori di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione di un strada rurale in località Bancone” - Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnico professionali CUP B35F22001020008 CIG Z433A52F8B AFFIDAMENTO DIRETTO GVC SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA 01737760767 € 0,00 24/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

94868235FF Intervento BAR1 28 "Completamento lavori di riqualificazione e recupero del Parco fluviale del Basento”. Affidamento lavori e approvazione Q.E. post aggiudicazione. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Aggiudicatari multipli € 0,00

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

ZE03AE6B9C Impegno di spesa di € 3.416,00 (tremilaquattrocentosedici), iva inclusa, a favore della ditta GAREO SPORT per la fornitura di due canestri mobili di basket da utilizzare in occasioni di manifestazioni sportive - AFFIDAMENTO DIRETTO GAREO S.R.L. 01792850768 € 0,00 24/11/2022

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZDD38B646A Liquidazione della somma di Euro 14.640,00 (IVA inclusa 22%) a favore della ditta “SPORT FACILYT ITALIA” per la fornitura di un campo di “Playground “ di Basket. AFFIDAMENTO DIRETTO ZANARDI SIBELIUS 01818500330 € 14.640,00 24/11/2022 18/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZC3385C9D8 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 43.870,43 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

69043967D1 LIQUIDAZIONE DI € 51.866,89 (IVA INCLUSA AL 5%) A FAVORE DI "SOC. COOP. C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' CONS. COOP. SOCIALI" PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE "DISABILI" - MESI NOVEMBRE/DICEMBRE. CIG: 69043967D1 AFFIDAMENTO DIRETTO SOC. COOP. C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' CONS. COOP. SOCIALI 01007820762 € 105.048,59

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA/SERVIZI SOCIALI

ZE93300D82 Liquidazione alla ditta GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL (P. I.V.A. 01502530767) del “Servizio di Manutenzione ordinaria dei dissuasori mobili automatici nel centro storico della città per il periodo marzo 2022 – marzo 2023" AFFIDAMENTO DIRETTO GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL 01502530767 € 3.074,40 05/10/2021 17/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z42387342A Liquidazione alla ditta ISOL.ARTE Costruzioni di Ruggiero Nicola per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale in alcune strade cittadine AFFIDAMENTO DIRETTO ISOL.ARTE Costruzioni di Ruggiero Nicola 01148020769 € 43.839,48 08/11/2022 05/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z093674F25 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TECNICO GEOM. LUIGI LAURITA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA PREDISPOSTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA STORICA PARATA DEI TURCHI" - EDIZIONE 2022" CIG: Z093674F25 AFFIDAMENTO DIRETTO Geom. Luigi Laurita 01903750766 € 1.200,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO CULTURA TURISMO

Z9138E8F5E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'O.E. PROIETTA SRL, PER IL SERVIZIO DI VIDEO MAPPING PROIETTATO NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO - CIG: Z9138E8F5E AFFIDAMENTO DIRETTO Proietta srl 09964950019 € 20.491,80

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO CULTURA TURISMO

Z9734B0766 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FRANGI S.R.L. PER ACQUISTO HUB MULTIMEDIALI 6 IN 1 USB-C AFFIDAMENTO DIRETTO FRANGI SRL 04179660248 € 378,30

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI / UFFICIO GARE

ZDD337E828 AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI INTEGRATIVI AFFIDAMENTO DIRETTO PUBLISYS S.P.A. 00975860768 € 6.643,00 01/03/2021 12/10/2021

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI / UFFICIO GARE

8516561876 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PUBLISYS S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE TECNICA E AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI SOFTWARE RELATIVI AI SERVIZI INFORMATIZZATI IN UNSO PRELLO L'ENTE - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PUBLISYS S.P.A. 00975860768 € 14.766,00 01/07/2022 30/06/2023

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI / UFFICIO GARE

935858222E Liquidazione fattura VO-10651 del 17/01/2023 alla DAY RISTOSERVICE SPA per 1.616 buoni pasto elettronici maturati a dicembre 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO DAY RISTOSERVICE S.P.A 03543000370 € 44.656,36 01/07/2022 30/06/2023

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

95196431EC Liquidazione 1° S.A.L. del servizio di taglio e sfalcio dell’erba in favore della ditta “2G Service di Genovese R. & C. S.a.s.” - CIG 95196431EC AFFIDAMENTO DIRETTO 2G SERVICE S.A.S. di Genovese R. & C. 01842650762 € 64.877,76

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z793AB0891 ITI SVILUPPO URBANO CITTA’ DI POTENZA – PO FESR BASILICATA 2014-2020 - “ PARCO URBANO VILLA ROMANA". Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. CIG Z793AB0891 AFFIDAMENTO DIRETTO D'Amore Maria DMRMRA78R49G942L € 0,00

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

9548053697 Riqualificazione ex Scuola Media Torraca - Affidamento progettazione FTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE RTI ATEC EEIG S.r.l., DODI MOSS S.r.l, Studio Associato Perrone & Partners 12407141006 € 0,00

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

ZCA3A1E85F Affidamento dell’incarico per lo svolgimento di indagini geologiche rtiguardanti l’intervento di "Realizzazione di un parcheggio interrato con sottopasso in Piazza Don Bosco". CIG. ZCA3A1E85F AFFIDAMENTO DIRETTO Pietro Lorenzo 01216610764 € 0,00

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

946238926D Manutenzione straordinaria viabilità extraurbane. C.da Ciciniello – C.da Giarrossa – C.da Piani del Mattino. Sostituzione del RUP. PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Aggiudicatari multipli € 0,00 01/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9443788c62 Lavori di completamento della viabilità nelle vie Parigi, Londra e Atene. Liquidazione anticipazione lavori. CIG. 9443788c62 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 56.202,98 27/02/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZF33AD6BED Proroga del contratto di manutenzione e conduzione dell’ impianto di sollevamento ubicati nella sede comunale di S. Antonio la macchia a favore della ditta AM Ascensori srl per l’anno 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO AM ASCENSORI SRL 03943641211 € 0,00 01/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z5238E32E4 Liquidazione della somma di €.232,43 a favore della Ditta Colorificio Lamorte Unipersonale S.r.l. per la fornitura del materiale di consumo occorrente per gli interventi di manutenzione del verde. - Z5238E32E4 AFFIDAMENTO DIRETTO COLORIFICIO LAMORTE UNIPERSONALE SRL 01934490762 € 246,20

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z8D3842F2E Liquidazione della somma di € 3.276,60 (IVA inclusa) a favore della ditta PACE VINCENZO per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022. (CIG:Z8D3842F2E) AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PACE VINCENZO 00151650769 € 3.276,60 21/10/2022 17/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZB93843041 Liquidazione della somma di € 3.443,08 (IVA inclusa) a favore della ditta VENEZIA LUCIANO per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022. (CIG:ZB93843041) AFFIDAMENTO DIRETTO IMPIANTI TECNOLOGICI DI VENEZIA LUCIANO 01488190768 € 3.443,08 21/10/2022 18/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z7A3842C05 Liquidazione della somma di € 4.049,14 (IVA inclusa) a favore della ditta NOVAIMPIANTI SRLS per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022. (CIG:Z7A3842C05) AFFIDAMENTO DIRETTO NOVA IMPIANTI 01920770763 € 4.049,14 21/12/2022 18/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z8E384306E Liquidazione della somma di € 3,430,27 (IVA inclusa) a favore della ditta TEPEDINO IMPIANTI SRL per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022. (CIG:Z8E384306E) AFFIDAMENTO DIRETTO TEPEDINO IMPIANTI S.R.L. 01621960762 € 3.430,27 21/10/2021 19/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZE73842DF2 Liquidazione della somma di € 2.214,15 (IVA inclusa) a favore della ditta LUCIA PAOLO per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022. (CIG:ZE73842DF2) AFFIDAMENTO DIRETTO Lucia Paolo 01006680761 € 2.214,15 21/10/2022 18/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z9A38E5BDE Liquidazione alla ditta GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL (P. I.V.A. 01502530767) per gli interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento/adeguamento dei dissuasori mobili automatici nel centro storico della città AFFIDAMENTO DIRETTO GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL 01502530767 € 20.867,19 06/12/2022 29/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZA1380DE95 Liquidazione della somma di 4.867,80 alla ditta Zoccolan srl per il servizio di spurgo, disotturazione pozzetti/condotte di scarico e svuotamento fontane . CIG: ZA1380DE95 AFFIDAMENTO DIRETTO ZOCCOLAN SRL 01751970763 € 3.990,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z75376805C Liquidazione di €. 198,68 IVA compresa a favore della ditta FERRAMENTA GUTTIERI SRL (P. IVA 01712250768) per la fornitura di materiale e piccoli utensili occorrenti per la manutenzione ordinaria delle scuole della città. (CIG Z75376805C ) AFFIDAMENTO DIRETTO GUTTIERI S.r.l. 01712250768 € 198,68 05/08/2022 30/12/2022

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z433842CE2 Liquidazione della somma di € 718,10 (IVA inclusa) a favore della ditta DI BELLO MARIO per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022. (CIG:Z433842CE2) AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DI BELLO MARIO VIA GIOVANNI XXIII 120 POTENZA 00525420766 € 718,10 21/10/2022 27/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z3E3842C84 Liquidazione della somma di € 897,70 (IVA inclusa) a favore della ditta BEA DI BENEVENTI E.A. SRL per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022. (CIG:Z3E3842C84) AFFIDAMENTO DIRETTO BEA DI BENEVENTI E.A. SRL. CON UNICO SOCIO 01690530769 € 897,70 21/10/2022 17/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z823842E2D Liquidazione della somma di € 725,49 (IVA inclusa) a favore della ditta EDIL TERMOTECNICA S.R.L. per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022 (CIG:Z823842E2D) AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EDILTERMOTECNICA S.R.L. 01681150767 € 725,49 21/10/2022 17/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z373768051 Liquidazione di €. 219,60 per il Servizio di Manutenzioni e verifiche periodiche dell’impianto ascensore della scuola Primaria di Via D. Savio. (P. IVA 01729590032) CIG Z373768051 AFFIDAMENTO DIRETTO Otis Servizi srl 01729590032 € 219,60 05/08/2020 23/12/2022

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z043AE14DC PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z043AE14DC AFFIDAMENTO DIRETTO Mecca Leonardo 01147400764 € 0,00 20/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z6E3AE14FF PNRR - ASILO NIDO DI VIA TORRACA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z6E3AE14FF PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE VIZZO SAVERIO 02053740763 € 0,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z963671801 Liquidazione della somma complessiva di € 241.56 IVA compresa a favore della ditta OTIS Servizi srl per la conduzione dell’impianto di elevazione presso la sededel cimitero comunale AFFIDAMENTO DIRETTO OTIS SERVIZI SRL 01729590032 € 241,56 17/05/2022 04/10/2022

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z73392FB91 Operazione n.15 dell’I.T.I. della Città di Potenza – PO FESR Basilicata 2014-2020. Liquidazione della spesa per la stipula dell’atto per la costituzione del diritto di superficie tra l’AOR “San Carlo” di Potenza e il Comune di Potenza. AFFIDAMENTO DIRETTO Notardilizia&Notaioliscio associati 02133910766 € 3.723,60

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z45070AF52 Liquidazione della somma di € 63.136,42 (Iva inclusa) a favore della ROMEO Gestioni S.p.A. per il servizio di pulizia degli immobili comunali, per il servizio di manutenzione degli impianti presso gli immobili comunali. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE ROMEO GESTIONI SPA 05850080630 € 63.136,42

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

8290191209 servizi assicurativi in favore dell'Ente. Liquidazione della II° rata della polizza "Incendio e altri rischi" PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE RTI GBSAPRI SPA / CONSULBROKER SPA 12079170150 € 19.449,14

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

8887442526 Liquidazione di € 407.152,45 in favore di Estra Energie s.r.l. per il servizio di fornitura gas. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 € 1.491.997,45

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

9022300D7B Liquidazione 3° S.A.L. lavori di messa a dimora di piante arboree e allestimento/manutenzione fioriere in favore della ditta “Verde Brillante Società Cooperativa a r.l.” - CIG 9022300D7B AFFIDAMENTO DIRETTO VERDE BRILLANTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. 01821650767 € 12.750,53

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

7550849B21 Liquidazione di €. 0.09 (IVA Inclusa) a favore della Società TIM S.p.A per la fornitura di telefonia fissa. Periodi 2018/2020. CIG:7550849B21 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE TIM SPA 00488410010 € 0,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZF1385C97F LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 43.870,43 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

ZA82B07748 Liquidazione della somma di € 117,53 IVA compresa a favore della ditta GRANESE SRL (P. IVA 02148810654) per la fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione ordinaria delle scuole della città (CIG ZA82B07748) AFFIDAMENTO DIRETTO GRANESE S.R.L. 02148810654 € 117,53 09/12/2019 31/10/2022

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9562599A53 Servizio di trasporto pubblico mediante impianti meccanizzati. Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettromeccanici per il ripristino del funzionamento di alcune rampe e ascensori fermi. Determina affidamento lavori. CIG: 9562599A53 AFFIDAMENTO DIRETTO Sigma Elevatori Srl 01641790702 € 0,00

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

97255902C3 PNRR "Palestra CONI di Montereale". Aggiudicazione efficace del servizio di redazione del PFTE cd. rafforzato, compresa la relazione geologica, e impegno della relativa spesa. AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 0,00

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

ZB03913B44 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. ONIRICA SRL, PER IL SERVIZIO DI PROIEZIONI ARCHITETTURALI SUI PROSPETTI DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO, SAN MICHELE E SANTA LUCIA - CIG: ZB03913B44 - CUP: B39I22002450002 AFFIDAMENTO DIRETTO ONIRICA S.R.L. 01921060768 € 3.000,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO CULTURA TURISMO

Z66359134C Liquidazione €. 508.59 (IVA Inclusa) in favore della Società TIM SPA per la fornitura di telefonia mobile - casa comunale -. Periodo di riferimento Dicembre 2022/Gennaio 2023. CIG: Z66359134C AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE TIM SPA 00488410010 € 508,59

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

25586676CC Liquidazione di €. 16.46(IVA Inclusa) in favore della Società TIM SPA per la fornitura di telefonia mobile. Periodo di riferimento Dicembre 2022/Gennaio2023. CIG: 25586676CC. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE TIM SPA 00488410010 € 16,46

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZB40DFBE7A Liquidazione di €. 20.50 (IVA Inclusa) in favore della Società TIM SPA per la fornitura di telefonia mobile casa comunale. Periodo di riferimento Dicembre 2022/Gennaio 2023. CIG: ZB40DFBE7A AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE TIM SPA 00488410010 € 40,71

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

936167281F Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico Intervento 4 - Liquidazione anticipazione del 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs.50/2016 CUP B36J20001230001 CIG 936167281F PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE PROMETEO PLUS SOC. COOP. 01690970767 € 115.210,11

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

93639510D2 Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. - INTERVENTO 3 – Liquidazione anticipazione del 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs.50/2016 CUP B36J20001210001 CIG 93639510D2 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MEDITERRANEA STRADE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - COSTRUZIONI GENERALI 01849950769 € 108.417,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z463A65292 Impegno e affidamento fornitura di n. 240 risme di carta formato A4 80gr./mq., di timbri e altro materiale di cosumo per le necessità degli uffici comunali. C I G Z463A65292 AFFIDAMENTO DIRETTO LA TECNICA ELIOGRAFICA S.n.c. 00861810760 € 1.206,41

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z783A4CC18 Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo per i servizi igienici di uffici comunali, Piscina Comunale e Teatro "F. Stabile" e scatole di cartone per trasloco pratiche d'ufficio. CIG Z783A4CC18 AFFIDAMENTO DIRETTO AZIENDA CARTARIA TRAMUTOLA DI GIANCANIO TRAMUTOLA & C. S.A.S. 01044640769 € 879,70

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZEC3A7B233 Impegno e affidamento servizio di aggiornamento tariffario dell'affrancatrice postale modello Connect+ in dotazione all'Ufficio Notifiche e Spedizioni con intervento tecnico sul loco. AFFIDAMENTO DIRETTO Azolver Italia S.r.l. 09346150155 € 500,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

9294561261 Servizio di Accompagnamento a Tempo Finalizzato all'inserimento Lavorativo CIG:9294561261.CUP:B31H20000130001 Determina di liquidazione AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 21.066,05

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ZB037D9867 Liquidazione della somma complessiva di € 21.480,00 per il pagamento delle Fatture elettroniche emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don Uva” per il servizio di accoglienza Minori relativo al periodo dicembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' COOPERATIVA DON UVA 01021530769 € 3.542,86 01/10/2022 31/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Z8B38C62CE Liquidazione della somma complessiva di € 21.480,00 per il pagamento delle Fatture elettroniche emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don Uva” per il servizio di accoglienza Minori relativo al periodo dicembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' COOPERATIVA DON UVA 01021530769 € 3.542,86 28/10/2022 31/10/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ZB838C312A Liquidazione della somma complessiva di € 21.480,00 per il pagamento delle Fatture elettroniche emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don Uva” per il servizio di accoglienza Minori relativo al periodo dicembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' COOPERATIVA DON UVA 01021530769 € 3.542,86 24/10/2022 31/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Z5A37D95D0 Liquidazione della somma complessiva di € 21.480,00 per il pagamento delle Fatture elettroniche emesse dalla Società Cooperativa Sociale “Don Uva” per il servizio di accoglienza Minori relativo al periodo dicembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' COOPERATIVA DON UVA 01021530769 € 9.828,58 01/10/2022 31/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Z603917CF7 Lavori urgenti di manutenzione edile presso gli immobili di proprietà comunale della città. Liquidazione spettanze . (CIG:Z603917CF7) AFFIDAMENTO DIRETTO CO.GE. PA. SRL VIA VARSAVIA 7 POTENZA 02021900762 € 14.000,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z6338C30CE liquidazione della somma complessiva di € 7.440,00 per il pagamento delle Fatture elettroniche emesse dall’Associazione Melania Onlus per il servizio di accoglienza Minori relativo al periodo dicembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE MELANIA L. DUOMO N.5 POTENZA 01733120768 € 1.860,00 01/10/2022 31/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Z0437D962A liquidazione della somma complessiva di € 7.440,00 per il pagamento delle Fatture elettroniche emesse dall’Associazione Melania Onlus per il servizio di accoglienza Minori relativo al periodo dicembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE MELANIA L. DUOMO N.5 POTENZA 01733120768 € 0,00 01/10/2022 31/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Z1F38EA691 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TELESCA NICOLA PER IL TRASLOCO DEL PRESEPE COLLOCATO NELLA SALA DEL CAMPANILE - MONTAGGIO PRESSO IL PALAZZO DI CITTA' E, SUCCESSIVAMENTE, SMONTAGGIO E RICOLLOCAMENTO PRESSO LA SALA DEL CAMPANILE CIG: Z1F38EA691 AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TELESCA TRASLOCHI 00986500767 € 1.550,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO CULTURA TURISMO

ZCD38C40A1 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AMARCORD DI ARISTIDE E TELESCA, PER IL TRASPORTO, MONTAGGIO, ELETTRIFICAZIONE , ALLESTIMENTO, SMONTAGGIO E CONSEGNA DI N. 26 CASETTE IN LEGNO PER "LA POTENZA DEL NATALE ED. 2022" CIG: ZCD38C40A1 - CUP: B39I22002450002 AFFIDAMENTO DIRETTO AMARCORD DI ARISTIDE E TELESCA S.N.C. 01739620761 € 16.000,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO CULTURA TURISMO

Z0837D9548 Liquidazione della somma complessiva di € 9.250,00 per il pagamento della Nota Debito emessa dall’Associazione Stella del Mattino per il servizio di accoglienza Minori relativo al periodo dicembre 2022. CIG: Z0837D9548 AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS STELLA DEL MATTINO 960258300769 € 9.250,00 01/10/2022 31/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ZFA3933877 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASS. SOCIETA' DEI CONCERTI DELLA BASILICATA ODV PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI MUSICHE GOSPEL REALIZZATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA POTENZA DEL NATALE - ED. 2022. CIG: ZFA3933877 AFFIDAMENTO DIRETTO Dott. Raffaele D'Angelo Presidente dell'Associazione SOCIETA' DEI CONCERTI DI BASILICATA 02101940761 € 3.000,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO CULTURA TURISMO

ZE037D9993 Liquidazione della somma complessiva di € 9.250,00 per il pagamento della Nota Debito emessa dall’Associazione Stella del Mattino per il servizio di accoglienza Minori relativo al periodo dicembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS STELLA DEL MATTINO 960258300769 € 2.790,00 01/10/2022 31/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Z523932E7B LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASS. JAZZ CLUB (LEG. RAPP. DAL SIG. ANTONIO DE GIORGI) PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE DAL TITOLO "A CHRISTMAS TIME" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA POTENZA DEL NATALE ED. 2022". CIG: Z523932E7B AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ CLUB POTENZA LEG. RAPP. SIG. ANTONIO DE GIORGI 96099140764 € 1.750,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO CULTURA TURISMO

Z5537D995E Liquidazione della somma complessiva di € 1.860,00 per il pagamento della Fattura elettronica emessa dalla Cooperativa Sociale Mariangela Onlus per il servizio di accoglienza relativo al periodo dicembre 2022. CIG: Z5537D995E AFFIDAMENTO DIRETTO COOPERATIVA SOCIALE MARIANGELA - ONLUS 08766081279 € 1.860,00 01/10/2022 31/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Z9F37D96C3 Liquidazione della somma complessiva di € 4.060,00 per il pagamento della Fattura elettronica emessa dalla Cooperativa Sociale “Clara” per il servizio di accoglienza Minori relativo al periodo dicembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CLARA 03610040754 € 3.866,67 01/10/2022 31/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Z0C37D965C Liquidazione della somma complessiva di € 1.859,91 per il pagamento della Fattura elettronica emessa dalla Coop. Soc. Libellula per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativo al periodo dicembre 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO € 1.859,91 01/10/2022 31/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ZF93943FF1 Affidamento diretto del servizio di Responsabile della Protezione dei dati (DPO) per 24 (ventiquattro) mesi ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. a) e 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. con modif. in L. 120/2020. CIG ZF93943FF1 AFFIDAMENTO DIRETTO QUALIFICA GROUP INTERNATIONAL SRL 08524261214 € 0,00 07/02/2023 31/12/2024

U.D. SEGRETERIA GENERALE

93744053BB Esecuzione lavori di riqualificazione della viabilità del centro storico: Largo e Vicolo San Michele. Liquidazione anticipazione alla ditta TOLVE S.r.l.. CUP B35F20002750004_CIG 93744053BB AFFIDAMENTO DIRETTO TOLVE S.r.l. 01249560762 € 15.915,68 30/11/2022

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

97420734F6 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO-FESR Basilicata 2014 – 2020 Operazione n.31 “Housing First”: liquidazione di € 1.659,20 in favore della società BRAINSTORMERS S.r.l. per l’esecuzione di “Indagini strutturali” PROCEDURA APERTA Aggiudicatari multipli € 97.903,55 26/04/2022 18/12/2022

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

975225683C Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) dell’Intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza. Aggiudicazione AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 0,00

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

ZF0390828A Liquidazione della somma di € 597,00 in favore della ditta MAGGIOLI SPA per la fornitura di n. 2 copie Guida Normativa anno 2023 per le Amministrazioni Locali - CIG: ZF0390828A AFFIDAMENTO DIRETTO MAGGIOLI SPA 02066400405 € 597,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZA535B4E3E Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denominati “Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza”. CUP: B32F20000670006-CIG 95559646F4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Aggiudicatari multipli € 4.900,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

ZE03952E52 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'APS LAP - LABORATORIO DI ARTE PERMANENTE (LEG. RAPP. DALLA DOTT.SSA LORENZA COLICIGNO) PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UNA O PIU' INSTALLAZIONI DI ARTE PUBBLICA. CIG: ZE03952E52 AFFIDAMENTO DIRETTO € 1.500,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO CULTURA TURISMO

ZB337EF060 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO-FESR Basilicata 2014 – 2020 Operazione n.31 “Housing First”: liquidazione di € 1.659,20 in favore della società BRAINSTORMERS S.r.l. per l’esecuzione di “Indagini strutturali” PROCEDURA APERTA Aggiudicatari multipli € 97.903,55 26/04/2022 18/12/2022

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

ZCE38B3345 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LIGHT PROJECT GLOBAL SRL, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, ISTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER L'ANNO 2022 - CIG: ZCE38B3345 - CUP: B39I22002450002 AFFIDAMENTO DIRETTO ONIRICA S.R.L. 01921060768 € 20.474,79

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO CULTURA TURISMO

96399881C2 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. – Aggiudicazione CIG 96399881C2 AFFIDAMENTO DIRETTO CAP&G Consulting s.r.l. 01756750624 € 0,00 30/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9693781923 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza ID 14 “Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”: affidamento dell’incarico di direzione lavori PROCEDURA APERTA Aggiudicatari multipli € 0,00

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

96940929C8 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza ID 14 “Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”: affidamento dell’incarico di direzione lavori PROCEDURA APERTA Aggiudicatari multipli € 0,00

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

84574658E6 Servizio di stampa, imbustamento e spedizione dei verbali relativi alle violazioni alle norme del codice della strada. Liquidazione fattura n. 1/259 del 31/01/2023 (CIG n. 84574658E6). PROCEDURA APERTA SAPIDATA SPA 06539 € 17.109,90 15/09/2021 20/03/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

ZD132FBB8B Liquidazione della somma di € 1.634,80 (IVA compresa) per il riscatto dei telefoni in dotazione alla Polizia Locale – convenzione Consip Telefonia mobile 7. CIG Z0C33ADF93 - CIG ZD132FBB8B AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE TIM SPA 00488410010 € 1.340,00 09/09/2021 06/03/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

Z03394988D Liquidazione della somma di € 910,12 (IVA inclusa) a favore della G.A. Europa Azzaroni S.r.l. per la fornitura di una fotocamera -videocamera portatile per il Comando di Polizia Locale di Potenza AFFIDAMENTO DIRETTO GA Europa Azzaroni S.r.L. 04005550373 € 746,00 28/12/2022 01/03/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

Z0D2AE3EFE Liquidazione di €. 2.775.37 (IVA Inclusa) in favore della Società Fastweb SpA per la fornitura dela servizio di telefonia fissa reso alle scuole comunali e agli uffici comunali. Periodo di riferimento Gennaio/Febbraio 2023. CIG:.Z0D2AE3EFE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE fastweb spa 12878470157 € 2.775,37 01/11/2019 31/10/2022

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

7293792391 Liquidazione di €. 13.006.94 (IVA Inclusa) in favore della Società FASTWEB SPA per la fornitura del servizio di connettività. Periodo di riferimento Gennaio/Febbraio 2023. CIG: 7293792391. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE fastweb spa 12878470157 € 13.006,94 01/09/2018 23/05/2023

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z8C3457CA3 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 511,18 A FAVORE DELLA DITTA TECNOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI MEDTRONIC. CIG:Z8C3457CA3 AFFIDAMENTO DIRETTO TECNO LIFE S.R.L. 00911720761 € 0,00 13/12/2021 27/01/2022

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZDE3851CB7 Liquidazione della somma di € 3.717,47, IVA inclusa, in favore della ditta Iuccio Ricambi s.r.l. [P. IVA00830000766] per la fornitura di pezzi di ricambio necessari ad alcuni automezzi comunali. [CIG ZDE3851CB7] AFFIDAMENTO DIRETTO IUCCIO RICAMBI S.R.L. 00830000766 € 3.047,11

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

Z183851C4B Liquidazione della somma di € 780,13, IVA inclusa, in favore della ditta Venturil s.r.l. [P. IVA 01930530769] per interventi manutenzione di alcuni automezzi comunali. [CIG Z183851C4B] AFFIDAMENTO DIRETTO Venturil s.r.l. 01930530769 € 639,45

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

Z033851898 Liquidazione della somma di € 2.724,98, IVA inclusa, in favore della ditta Autobrindisi s.r.l. [P. IVA 01450970767] per interventi manutenzione di alcuni automezzi comunali. [CIG Z033851898] AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOBRINDISI S.R.L. 01450970767 € 2.233,59

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

Z253851BE0 Liquidazione della somma di € 5.928,92, IVA inclusa, in favore della ditta Officina Meccanica Raia Umberto s.r.l. [P. IVA 01838540761] per interventi manutenzione di alcuni automezzi comunali. [CIG Z253851BE0] AFFIDAMENTO DIRETTO RAIA UMBERTO S.R.L. 01838540761 € 4.859,76

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

Z683851B4E Liquidazione della somma di € 5.307,59, IVA inclusa, in favore della ditta Pessolano Motors Italy s.r.l. [P. IVA 01861210761] per interventi manutenzione di alcuni automezzi comunali. [CIG Z683851B4E] AFFIDAMENTO DIRETTO PESSOLANO MOTORS BY ITALY SRL 01861210761 € 4.350,48

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

Z9C3851A9D Liquidazione della somma di € 4.463,26, IVA inclusa, in favore della ditta Biscione s.r.l. [P. IVA 01667870768] per interventi manutenzione di alcuni automezzi comunali. [CIG Z9C3851A9D] AFFIDAMENTO DIRETTO BISCIONE S.r.l. 01667870768 € 3.658,41

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

9044813FCB Liquidazione della somma di € 6.251,54, IVA inclusa, in favore della Italiana Petroli SpA [C.F. 00051570893; P. IVA IT00051570893] per la fornitura di carburante necessario agli automezzi comunali. Dicembre 2022 [CIG 9044813FCB] AFFIDAMENTO DIRETTO ITALIANA PETROLI S.P.A.VIA SALARIA 00051570893 € 16.768,80

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

Z51395A1B6 Liquidazione della somma di € 2.019.10 (IVA inclusa) a favore della Egaf Edizioni s.r.l. per la fornitura di prontuari delle violazioni alla circolazione stradale in abbonamento e app 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO Egaf Edizioni s.r.l. 02259990402 € 2.005,26 30/12/2022 01/03/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

Z8639328E3 Liquidazione della somma complessiva di € 7.539,60 (IVA inclusa) a favore della PubliPoint Snc per la fornitura di materiale per campagne di promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale Legge n. 234/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO PubliPoint Snc di F. Capitolo & F. Centola 01183820768 € 6.180,00 27/02/2023 01/03/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

ZD63A04215 Impegno di spesa di € 3.000,00 (IVA compresa), per il servizio di copia degli atti da allegare alle memorie difensive avverso i ricorsi ai verbali di violazione delle norme del C.d.S. AFFIDAMENTO DIRETTO SUD'ALTRO RETI E COMUNICAZIONI S.R.L. 01630250767 € 0,00 10/02/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

ZCC3293C4D Ristrutturazione Teatro Stabile AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 11.880,00 26/05/2022 13/03/2023

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

Z5838F7B01 Oggetto: Liquidazione a favore dell’Associazione no-profit “Il Centro della Potenza” per il progetto “Cine-Natale 2022” in occasione della manifestazione La Potenza del Natale – edizione 2022” CIG: Z5838F7B01 AFFIDAMENTO DIRETTO IL CENTRO DELLA POTENZA 96084560760 € 2.500,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

ZE737038B9 Servizio di digitalizzazione dell’Ufficio Istruzione. Liquidazione dell’importo di € 4.383,99 in favore della ditta PA Digitale s.p.a. CIG: ZE737038B9 AFFIDAMENTO DIRETTO PA Digitale S.p.a 06628860964 € 13.710,65 23/03/2023

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z6D3266A90 Liquidazione della somma di € 368,68 in favore della ditta SPEZZACATENA GIOVANNI per l’acquisto di materiale di consumo – cancelleria per le necessità degli uffici comunali CIG. Z6D3266A90 AFFIDAMENTO DIRETTO SPEZZACATENA GIOVANNI 01161470768 € 302,20

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

804043158F LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 46.404,61 (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGI TESORO LUIGI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. Cig: 804043158F AFFIDAMENTO DIRETTO AUTONOLEGGI TESORO LUIGI SRL 01809810763 € 46.404,61

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z3E3346F28 Liquidazione alla ditta VI.GI.EFFE COSTRUZIONI S.r.l per i lavori di realizzazione di un’isola spartitraffico in via Tirreno e di un percorso pedonale protetto in via Filzi. AFFIDAMENTO DIRETTO VI.GI.EFFE COSTRUZIONI Srl 01482210760 € 15.860,00 01/10/2021 14/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z8A356E359 iquidazione della somma di € 488,00a favore della ditta Ecoalimenta Srl per le analisi delle acque di balneazione della piscina comunale(periodo gennaio/febbraio 2023) AFFIDAMENTO DIRETTO ECOALIMENTA SRL 01404740761 € 488,00 22/02/2022 10/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z483971DAB SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALL’UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE – PUBBLICAZIONE PROROGA TERMINI SUL QUOTIDIANO “LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO – EDIZIONE BASILICATA” AFFIDAMENTO DIRETTO Media Division Group S.r.l. 08640830728 € 203,00 14/01/2023 14/01/2023

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI / UFFICIO GARE

ZD03971E0C SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALL’UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE – PUBBLICAZIONE PROROGA TERMINI SU “IL FATTO QUOTIDIANO” AFFIDAMENTO DIRETTO INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L. 04757180726 € 150,00 18/01/2023 18/01/2023

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI / UFFICIO GARE

ZD33971DE0 SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALL’UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE – PUBBLICAZIONE PROROGA TERMINI IN ABBINATA SUI QUOTIDIANI “LA NUOVA DEL SUD” E “IL MESSAGGERO” LA NUOVA SRL 02057080760 € 526,50 16/03/2023 16/01/2023

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI / UFFICIO GARE

Z673971D33 SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALL’UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE – PUBBLICAZIONE PROROGA TERMINI SULLA GURI AFFIDAMENTO DIRETTO Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. 00399810589 € 333,14 16/01/2023 16/01/2023

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI / UFFICIO GARE

9094055B95 Liquidazione all’impresa Troiano S.a.s di Troiano Feliciano &C. per l’anticipazione dei lavori dell'intervento denominato Programma di Manutenzione idraulica Interventi di Manutenzione Fosso Canale .CUP B33H19002080005-CIG9094055B95 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE TROIANO SAS DI TROIANO FELICIANO & C. 01698170766 € 85.761,28

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z8B3717EEF Liquidazione di € 5.200,00 per l’incarico di redazione relazione geologica dell’intervento denominato ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza. PO FERS Basilicata 2014-2020. "Fruizione dell’Infrastruttura a verde". CUP B31B21001830006 CIG Z9336817E8 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 15.277,62

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

55202828CF liquidazione della somma complessiva di € 5987,52 (IVA al 5 %), a favore dalla Società Cooperativa Sociale “Fili D’Erba” (C.F. 01740850761) per il servizio di accoglienza a persone con disabilità psicofisica erogato durante il mese di DICEMBRE 2022. PROCEDURA APERTA COOP SOC. FILI D'ERBA 01740850761 € 16.473,60 21/03/2023

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

8599200C51 Demolizione e ricostruzione in sito della scuola primaria “G. Albini” di Via S. Vincenzo de Paoli della città. Modifica gruppo di lavoro di cui alla Det. n.473 del 05.11.2021. CIG 8599200C51 SOCIETA' ITALGAS RETI SPA 10538260968 € 2.665,33 25/07/2022 27/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9716875AE8 Liquidazione di € 25.390,30 all’ing. Massimo Viggiani per l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica dell’intervento denominato Cluster 2- Parco Villa S. Maria . CUP. B34J22000800006- CIG Z2838FC64F PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Aggiudicatari multipli € 50.780,60

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z06392162C Lavori di manutenzione straordinaria per piccole estensioni della rete della pubblica illuminazione in varie zone della Città. Liquidazione della spesa di €. 15.256,87 Iva compresa alla Ditta BNC GROUP srls CIG:Z06392162C AFFIDAMENTO DIRETTO BNC GROUP SRLS 02053930760 € 15.256,87 19/12/2022 03/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

8789967E39 Liquidazione della somma relativa alla Compensazione prezzi ,ex art.1- septies D.L. 73/2021 convertito in L106/2021, dei “Lavori di messa in sicurezza e miglioramento - Ripristino funzionale tratti stradali di ingressi alla città” AFFIDAMENTO DIRETTO GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L. 01178320774 € 12.185,23 21/12/2022 25/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZDB37AEF8A Liquidazione alla Ditta COGEF S.R.L.S. per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza, strade, parapetti e marciapiedi. AFFIDAMENTO DIRETTO COGEF S.R.L.S. 02061770760 € 24.450,61 10/10/2022 31/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZEC3A0336C Impegno di spesa di € 1.000,00 per il servizio POS presso il Comando di Polizia Locale. AFFIDAMENTO DIRETTO NEXI PAYMENTS S.P.A. 04107060966 € 0,00

U.D. POLIZIA LOCALE

ZAB3948424 Modifica determina RCG n. 3154/2022 del 31/12/2022 limitatamente alla tipologia di drogometro da destinare al Comando di Polizia Locale. AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00

U.D. POLIZIA LOCALE

ZCC3A0FAA8 Impegno e affidamento fornitura di materiale di consumo – toner – necessario per gli apparecchi multi funzione Samsung e toner e drum per le stampanti HP e Brother in dotazione agli uffici comunali CIG ZCC3A0FAA8 AFFIDAMENTO DIRETTO M & P Recycling di Loponte Michele 01437000761 € 565,50

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z343A0F7ED Impegno e affidamento fornitura n. 250 risme di carta formato A4 80 gr/mq altro materiale di consumo per ufficio e intervento di manutenzione su mult funzione Samsung 8123 in dotazione all’U.D. Urbanistica e Gestione del Territorio CIG Z343A0F7ED AFFIDAMENTO DIRETTO LA CARTOTECNICA S.r.l. 01689440764 € 1.180,83

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z213A0F8B0 Impegno e affidamento realizzazione copie di relazioni e progetti con relativa rilegatura di timbri e scansione di file di atti e documenti nonché fornitura di materiale di consumo per ufficio CIG Z213A0F8B0 AFFIDAMENTO DIRETTO SUD' ALTRO RETI E COMUNICAZIONI S.r.l. 01630250767 € 974,41

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZD93A10601 Impegno e affidamento intervento di riparazione su n. 02 fotocopiatrici INFOTEC IS 2320 su fotocopiatrice RICOH MP 4000 e su fotocopiatrice RICOH MP 2500 e fornitura di n. 05 toner per RICOH MP 4000 RICOH MP 2554 e RICOH MPC 2503. CIG ZD93A10601 AFFIDAMENTO DIRETTO TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 € 1.362,30

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z213A0FBA1 Impegno e affidamento assistenza tecnica annuale fotocopiatrice Sharp MX M264N ntervento di riparazione sulle fotocopiatrici SHARP MX M264N e Sharp AR 5316 e fornitura n .05 toner per apparecchi Sharp MX M264N MX M266N e AR 5316. CIG Z213A0FBA1 AFFIDAMENTO DIRETTO PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 € 1.627,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z203875DFC Liquidazione di € 2.606,43 in favore della Grafiche E. Gaspari S.r.l. per la fornitura dei nuovi moduli per la redazione dei Registri di Stato Civile per l'anno 2023. CIG Z203875DFC AFFIDAMENTO DIRETTO Grafiche E.Gaspari S.r.l. 00089070403 € 2.136,42

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z8C3913A63 Interventi di sostituzione organi illuminanti in varie zone della Città di Potenza. Liquidazione della spesa di € 9.992,54 Iva compresa alla Ditta GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL CIG: Z8C3913A63 AFFIDAMENTO DIRETTO GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL 01502530767 € 9.992,54 02/12/2022 14/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZAB3A4D8DC Assunzione di impegno e affidamento di Euro 915,00 (IVA inclusa) per la fornitura di accessori per defibrillatori.. AFFIDAMENTO DIRETTO SOGEFISAN SRL 01302440761 € 915,00 13/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZF43A5E593 Assunzione di impegno e affidamento alla ditta Ecoalimenta per le “analisi chimiche e micro-batteriologiche delle acque di balneazione della piscina Comunale M.Riviello” AFFIDAMENTO DIRETTO ECOCLIMA S.A.S. DI VINCENZO MATTIACE & C. 01582250765 € 0,00 15/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9625636E19 Affidamento diretto servizio gestione integrata multimediale (SIM) sedute del Consiglio Comunale della Città di Potenza per 24 mesi ex artt. 1, comma 2, lett. a) e 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. con modif. in L. 120/2020.CIG 9625636E19 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 0,00 28/02/2023 27/02/2025

U.D. SEGRETERIA GENERALE

9675000E8F PNRR M5C2I2.3.1 PINQUA - ID 751 Intervento di rigenerazione di edilizia residenziale sociale (ERS) - settore 14 (PRU) rione Bucaletto - presa d'atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA in favore di CNS AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA 03609840370 € 0,00

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

9685621B4A PNRR M5C2I2.3.1 PINQUA - Intervento 823 (Bonifica, demolizione e ricostruzione di prefabbricati quartiere di Bucaletto di Potenza (settore 5). - presa d'atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA in favore di CNS CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA 03609840370 € 0,00

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Z4C3928E07 Interventi di sostituzione organi illuminanti in varie zone della città di Potenza. Liquidazione della spesa di € 3.339,93 IVA compresa alla Ditta Pace Vito Vincenzo CIG: Z4C3928E07 AFFIDAMENTO DIRETTO "IMPIANTI ELETTRICI" PACE VITO VINCENZO 00516090768 € 3.339,93 20/12/2022 10/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z623928E13 Interventi di sostituzione organi illuminanti in varie zone della Città di Potenza. Liquidazione della spesa di €. 2.550,00 Iva compresa alla Ditta BNC GROUP srls CIG:Z623928E13 AFFIDAMENTO DIRETTO BNC GRUOP srls 02053930760 € 2.550,00 20/12/2022 03/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZAF3A3F86E Impegno di spesa per € 21.960,00 per la “Pronta Reperibilità” del canile sanitario, gestito dalla Soc. Coop. E.C.O. a r.l., per gli interventi di contrasto alle problematiche del randagismo, anno 2023. CIG ZAF3A3F86E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE E.C.O. ARL SOCIETA' COOPERATIVA 01021340763 € 5.490,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

9696250E9D Liquidazione di € 19.485,36 all’arch. Gerardo Sassano per l’incarico di progettazione fattibilità tecnico economica del’’intervento denominato “Cluster 1 Parco Sportivo Rossellino” PNNR – CUP B34J22000790006- CIG ZBD38FC54A AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 38.970,72

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z7B3A4FFE3 Affidamento degli urgenti lavori di messa in sicurezza dell’area interessata dalla frana di Contrada Cerreta. CIG Z7B3A4FFE3 AFFIDAMENTO DIRETTO BNC GRUOP srls 02053930760 € 23.270,52

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

Z753917DB9 Lavori di manutenzione ordinaria chiusura buche con asfalto a caldo. AFFIDAMENTO DIRETTO COLSALV SRLS 01987230768 € 39.402,22 19/12/2022 08/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z87346AE2D Liquidazione della somma di € 3.050,00 (IVA 22% compresa) alla ditta NEW GRAFIC S.r.l. per la fornitura di segnaletica verticale necessaria per le manutenzioni in economia della segnaletica stradale AFFIDAMENTO DIRETTO NEW GRAFIC S.R.L. 01635310764 € 3.050,00 16/12/2022 27/02/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

6904366F0D Liquidazione dell’importo complessivo di € 53984,11 (iva inclusa al 5%) in favore della Soc. Coop. Nasce Un Sorriso (C.F. 01518020761), per il servizio di Assistenza Domiciliare: Area Anziani, per il periodo novembre-dicembre 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO € 0,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA / UFFICIO POLITICHE SOCIALI

77472332EB Determina Liquidazione in favore della ditta Nasce Un Sorriso per il servizio di “Assistenza domiciliare educativa minori”-FONDO POVERTA2019:novembre 2022-CIG: 77472332EB-CUP. B31B19001580001 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 11.067,69

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

ZD73A057EC Polizza assicurativa RCT in favore di una lsu SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 00885091009 € 205,50

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZE52B5F025 Liquidazione della somma complessiva di € 439,20 IVA compresa a favore della ditta Lucana Elevator Service srl per la conduzione dell’impianto di elevazione ubicato nella sede comunale di Piazza Europa – Anagrafe AFFIDAMENTO DIRETTO LUCANA ELEVATOR SERVICE SRL 01818090761 € 439,20 27/12/2019 09/11/2022

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z5838E161D Liquidazione della somma di €. 1.172,90 per la fornitura dei dispositivi di protezione individuali e/o della massa vestiaria per gli addetti alla manutenzione del verde -CIG Z5838E161D- AFFIDAMENTO DIRETTO ERRE BI DISTRIBUZIONE DI BRUNO ANGELA 01439440767 € 1.172,90

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z5335CB781 Liquidazione della somma di € 1.683,60 per lo smaltimento delle carcasse, a saldo dell’anno 2022, a favore della Società Cooperativa E.C.O. a r.l. - CIG : Z5335CB781 - AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' COOPERATIVA ECO ARL 01021340763 € 0,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

916988192E AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PER IL RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE “RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO ALLA CONTRADA SAN NICOLA. APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA QUADRO ECONOMICO . CUP: B39B13000050007-CIG 916988192E PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CLAPS COSTRUZIONI s.a.s. del geom. DONATO CLAPS & C. 00933180762 € 77.022,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z9D390BD8C Liquidazione della somma complessiva di € 1.171.20 IVA compresa a favore della ditta KONE spa per la conduzione dell’impianto di elevazione presso la sede comunale di Largo D’Errico – Palazzo della Cultura. AFFIDAMENTO DIRETTO KONE S.P.A. 12899760156 € 1.171,20 13/12/2022 26/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z093812B45 Liquidazione alla Ditta CARIELLO COSTRUZIONI di CARIELLO ROCCO per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza, chiusura buche con asfalto a caldo. AFFIDAMENTO DIRETTO CARIELLO ROCCO 01655710760 € 39.565,98 12/10/2022 19/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

95572869E6 Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denominati “Attività propedeutiche finalizzate alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese. “ Cup B32F21000030001- CIG 95572869E6 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE ANAC 97584460584 € 0,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

95559646F4 Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denominati “Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza”. CUP: B32F20000670006-CIG 95559646F4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Aggiudicatari multipli € 4.900,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

ZA439BCA20 Affidamento dell’incarico di redazione dello studio geologico dell’area interessata dalla frana di Contrada Cerreta. CIG ZA439BCA20 AFFIDAMENTO DIRETTO CEDAT Europa S.r.l. 01384410765 € 10.000,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

95518579BF Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denoninati “Messa in sicurezza muro di contenimento della villa di Santa Maria” alla ditta TF Service srl- CUP B39F22015530006-CIG 95518579BF PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE € 0,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

9649413383 Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) dell’Intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza. Aggiudicazione AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 0,00

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

955055467B PNRR "Palestra CONI di Montereale". Aggiudicazione efficace del servizio di redazione del PFTE cd. rafforzato, compresa la relazione geologica, e impegno della relativa spesa. AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 0,00

U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI

ZBE3683551 Liquidazione in favore dell’Associazione culturale V. Bellini – complesso bandistico “Fedele Zotta” durante la manifestazione “La Storica Parata dei Turchi - Edizione 2022”. GIC: ZBE3683551 – CUP: B39I22000800002. AFFIDAMENTO DIRETTO Associazione culturale V. Bellini 01252580764 € 2.300,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z7E3234A2E Liquidazione in favore dell’ing. Andrea Russo per l’incarico della Direzione dei Lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai “Lavori di rifacimento delle barriere sul ponticello di Via Ponte S. Antonio” AFFIDAMENTO DIRETTO RUSSO ANDREA 01858060765 € 2.381,74 10/12/2021 16/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z5839BBC81 Impegno e affidamento in favore della ditta Restaino Savino per la fornitura di materiale di segnaletica stradale in occasione delle riprese cinematografiche finalizzate alla realizzazione della serie televisiva “IL CASO CLAPS. AFFIDAMENTO DIRETTO DTTA RESTAINO SAVINO 01966620765 € 0,00 24/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z773697E3F Liquidazione della somma di € 2.117,31 alla ditta Romaniello Rocco Donato per fornitura di cartoncini serigrafati a 2 colori e pannelli in forex per l’apposizione della segnaletica stradale verticale “temporanea” AFFIDAMENTO DIRETTO ROMANIELLO ROCCO DONATO 02055040766 € 2.117,31 27/05/2022 25/10/2022

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9562554532 Istituto Comprensivo D. Savio – plesso Via Di Giura, efficientamento energetico con rifacimento della Centrale Termica a servizio del plesso. ANTICIPAZIONE CIG: 9562554532 AFFIDAMENTO DIRETTO PIETRAFESA CANIO SRL 01752890762 € 38.940,00 22/12/2022 10/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z7B3917D61 Lavori urgenti di manutenzione edile presso i prefabbricati di Bucaletto e gli immobili di proprietà comunale della Città AFFIDAMENTO DIRETTO BNC GROUP SRLS 02053930760 € 0,00 16/12/2022 09/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

CIG:Z5738 Liquidazione della somma di Euro 990,64 (IVA inclusa 22%) a favore della ditta “TERASYS di Marco Latte e Michele Giorgio Snc” per la fornitura di tessere magnetiche (badge) per il sistema informativo della piscina Comunale “M. Riviello”. AFFIDAMENTO DIRETTO Terasys di Marco Latte e Michele Giorgio Snc 04637120751 € 990,64 20/10/2022 07/11/2022

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z04389AC86 Liquidazione della somma complessiva di € 154.53 IVA compresa a favore della ditta Guttieri srl da Potenza per l’acquisto di materiale per i lavori di manutenzione degli immobili comunali. AFFIDAMENTO DIRETTO GUTTIERI S.R.L. 01712250768 € 925,93 17/11/2022 04/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZF028F069B Liquidazione in favore della ditta Mancino Gina per il servizio di facchinaggio, eventi “Estate in Città – Ed. 2019”. Intervento sostitutivo nei confronti di INPS, INAIL e Edil Cassa di Basilicata. CIG: ZF028F069B AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MANCINO GINA 01577760760 € 950,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

ZAD3842FF6 Liquidazione a favore della ditta PIETRAFESA ROCCO per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO PIETRAFESA ROCCO 01520080761 € 2.280,15 21/10/2022 18/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZBF3842EEE Liquidazione a favore della ditta SAGI S.R.L. per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO SAGI S.R.L. 02079610768 € 925,00 21/10/2022 17/01/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZAF376804E Liquidazione per la messa in sicurezza tramite la verifica e la revisione dei presidi antincendio presenti negli Istituti Comprensivi della Città. AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVA ANTINCENDIO DI LAURENZANA C & C SNC 01846770764 € 9.080,00 05/08/2022 24/12/2022

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

z8c39189ce Oggetto: Servizio di trasporto pubblico mediante impianti meccanizzati. Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettromeccanici e loro pertinenze. Liquidazione saldo lavori. CIG Z8C39189CE AFFIDAMENTO DIRETTO GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL 01502530767 € 13.761,56

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

z3b249ba3e ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza. Completamento adeguamento energetico degli impianti sportivi Caizzo e Lepore . Liquidazione della somma di € 7.799,46 quale saldo rata per l’incarico di CSE dei lavori. CIG Z3B249BA3E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAFICANTE FRANCO 00535010763 € 6.393,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZBA3725A7B Liquidazione della somma complessiva di € 12.400,34 a favore dell’Impresa Boschiva Carleo di Carleo Francesco & C. S.a.s. a saldo finale dei lavori di potatura e abbattimento di piante arboree nel Comune di Potenza - CIG ZBA3725A7B AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA BOSCHIVA CARLEO DI CARLEO FRANCESCO & C. SAS 01190040764 € 12.400,34

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

ZD73842D8E Liquidazione favore della ditta SUMMA IMPIANTI E TECNOLOGIE SRL per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO SUMMA IMPIANTI E TECNOLOGIE S.R.L. 01691000762 € 0,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z2837F7779 Liquidazione della somma complessiva di € 366,00 IVA compresa a favore della ditta OTIS Servizi srl per la conduzione dell’impianto di elevazione presso la sede comunale del Teatro Stabile. AFFIDAMENTO DIRETTO OTIS SERVIZI SRL 01729590032 € 566,00 03/10/2022 24/03/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z953917C8B Liquidazione fornitura di GPL per il riscaldamento delle scuole dell’infanzia e Primaria di Avigliano Scalo. AFFIDAMENTO DIRETTO Eurogas Lucania 01951560687 € 0,00 16/12/2022 31/12/2022

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z203476341 Liquidazione della spesa complessiva di € 7.903,99 (IVA inclusa) per la edizione del volume illustrato “La Natura al tempo del Lockdown” e di una attività teatrale presso la Biblioteca comunale per l’Infanzia nell’ambito di uno Speciale Laboratorio AFFIDAMENTO DIRETTO Centro mediterraneo delle arti 01429310764 € 7.037,70 01/02/2023

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

ZF838F7FE4 Liquidazione in favore dell’o.e. Domenico Mele (Fiduciario della condotta Slow Food - Potenza) per la realizzazione dell’angolo del ristoro del turco in occasione della manifestazione “La Potenza del Natale – ed. 2022. CIG: ZF838F7FE4 AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE SLOW FOOD POTENZA 96090380755 € 4.500,00