Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
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Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. INTERVENTO 2. Riapprovazione Q.E. iniziale e post aggiudicazione per correzione errori materiali. | 22/07/2023 | € 50.943,00 | € 475.729,84 | € -424.786,84 | |||
ZC234A52D1 | Liquidazione a favore della Covel Group s.r.l. per il canone di noleggio di n.1 sistema iCAM 3D - saldo fatture elettroniche n. 101 del 16/03/2023 e n. 114 del 31/03/2023. CIG ZC234A52D1 | 30/12/2021 | 13/10/2023 | € 36.000,00 | € 12.000,00 | € 24.000,00 | |
B098E6DC5E | Liquidazione della somma di € 7.238.26 (IVA inclusa) a favore della Publipoint Snc per la fornitura di materiale per campagne di promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale Legge n. 234/2021. | 29/12/2023 | 12/04/2024 | € 5.933,00 | € -5.933,00 | ||
Z7A305D356 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | 30/06/2020 | 12/01/2023 | € 248.289,00 | € 157.547,53 | € 90.741,47 | |
91474488E2 | Servizio di noleggio a costo fisso di dispositivi per il controllo della velocità con servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per la durata di 36 mesi - liquidazione delle fatture n. 2V23--300 e n. 2V23/--301. del 28/02/2023 | 12/05/2022 | 20/09/2023 | € 177.840,00 | € 126.888,74 | € 50.951,26 | |
Z6A3955130 | Liquidazione della somma di € 11.712.00 (IVA inclusa) per Private Cloud" per servizi attivi in modalità IaaS/PaaS per la Polizia Locale. | 29/12/2022 | 26/02/2024 | € 9.600,00 | € 9.600,00 | € 0,00 | |
534508038D | Liquidazione, in favore dell’Impresa PALESE ROCCO , per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali a carico dei privati cittadini e del Comune eseguite nel mese di dicembre 2022. Somma complessiva di € 5.808,96 CIG 534508038D | 09/06/2023 | 16/08/2023 | € 40.000,00 | € 98.377,54 | € -58.377,54 | |
935858222E | Acquisto fornitura buoni pasto elettronici per 1 anno mediante ordine diretto di acquisto (O.D.A.) alla ditta Day Ristoservice Spa, partita iva n. 03543000370, con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40127 Bologna | 01/09/2022 | 31/08/2023 | € 168.000,00 | € 199.209,26 | € -31.209,26 | |
69043512B0 | liquidazione dell’importo complessivo di € 17197,69 in favore della Soc. Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà (C.F.:01007820762), servizio di assistenza domiciliare: area minori - reso nel mese OTTOBRE 2022. CIG: 69043512B0 | 01/07/2023 | 30/06/2023 | € 69.300,00 | € 247.598,13 | € -178.298,13 | |
Riqualificazione largo e vicolo San Michele | 13/01/2023 | 20/02/2024 | € 79.575,84 | € 0,00 | € 79.575,84 |
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CONTENUTO AGGIORNATO AL 19-04-2024