Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure
RICERCA
CIG | Oggetto | Procedura Scelta Contraente | Numero offerenti | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Somme Liquidate | Inizio Lavori | Fine Lavori | Struttura proponente |
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9354427D5A | Liquidazione servizio Google Workspace dal 25/03/2023 al 24/05/2023 a seguito di riemissione di fattura errata. | AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM S.p.A. 00488410010 | € 3.895,20 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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B31D522684 | Affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Potenza (CIG 9915747D45)_Pubblicazioni esito di gara: Impegno della spesa. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 1.093,05 | € ,00 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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B28DEA5DC5 | Acquisto sul MePA della licenza annuale del sistema di infrastruttura di sicurezza di rete basata su firewall Cisco Meraki. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Infotel - Soluzioni Informatiche 00873500730 | € 3.780,00 | € 3.780,00 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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Z522EBCE09 | Prosecuzione noleggio a lungo termine senza conducente auto di servizio. | AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLKSWAGEN LEASING GMBH 12549080153 | € 528,41 | € ,00 | 01/01/2024 | 30/06/2024 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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B3ED1E43D1 | Impegno e affidamentto fornitura materiale di consumo - carta igienica salviette asciugamani e crema sapona mani - per i servizi igienici delgli uffici comunali, degli impianti sportivi e delle altre strutture comunali. Importo € 978,97 IVA esclusa | AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA CARTARIA TRAMUTOLA DI GIANCANIO TRAMUTOLA & C. S.A.S. 01044640769 | € 978,97 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B40D4DBA31 | Impagno e affidamento manutenzione/riparazione con sostituzione pezzi di ricambio e fornitura toner per multifunzione Samsung K4220RX e K4250RX e Ricoh MP2501 MPC2503 e MP2554 in dotazione a diversi uffici comunali. Importo € 2.323,40 IVA esclusa | AFFIDAMENTO DIRETTO | TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 | € 2.323,40 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B3ECC3A73C | Impegno e affidamento servizio di imballaggio carico e trasporto della statua del personaggio della tradizione della città denominato "Sarachella" dall'Auditorium del Centro Sociale "R.Vaccaro" al Teatro "F.Stabile" Importo € 250,00 IVA esclusa | AFFIDAMENTO DIRETTO | Telesca Traslochi di Nicola Telesca 00986500767 | € 250,00 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B3FAA88AD9 | Impegno e affidamento servizi in occasione delle cerimonie del 02 e 04/11/2024 rispettivamente c/o il Sacrario Militare del Cimitero Monumentale al Borgo S.Rocco e c/o il Monumento al Milite Ignoto al Parco Montereale. Importo € 1.600,00 IVA esclusa | AFFIDAMENTO DIRETTO | LINGUERRI OLINDO 01517060768 | € 1.600,00 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B413694EDE | Impegno e affidamento manutenzione/riparazione con sostituzione pezzi di ricambio su apparecchi multifunzione Samsung K4250RX in dotazione all'Ufficio Elettorale al SUAP e alla U.D. Lavori Pubblici e Reti. Importo € 1.010,00 IVA esclusa | AFFIDAMENTO DIRETTO | Lucana Progress di Romano Gianni 01324370764 | € 1.010,00 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B3F01DEB3C | Liquidazione di € 2.615,95 IVA esclusa a favore di Z-IMPIANTI S.r.l. per la realizzazione di punti di trasmissione dati e collegamento alla rete informatica dell’Ente presso alcuni uffici delle varie sedi comunali assegnati agli Assessori. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Z-Impianti srl 02122380765 | € 2.615,95 | € 2.615,95 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B3FACB88FA | Impegno e affidamento noleggio di impianto audio e servizio luci in occasione della cerimonia di consegna del titolo di cittadino benemerito ad esponenti della città di Potenza che si terrà il 29/10/2024 al Teatro "F. Stabile" in Piazza M. Pagano. | AFFIDAMENTO DIRETTO | FIREFLY S.n.c. di Nicola Laguardia & Figli 00816060768 | € 200,00 | € 200,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B3EEABC441 | Impegno e affidamento fornitura n. 04 toner originali per fotocopiatrici Sharp in dotazione a diversi uffici comunali. Importo € 560,00 IVA esclusa | AFFIDAMENTO DIRETTO | PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 | € 560,00 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B3ED8BA7F5 | Impegno e affidamento fornitura di toner e vaschette recupero toner per apparecchio multifunzione Samsung, toner drum Brother, toner Epson e Lexmark per stampanti da scrivania per le necessità di alcuni uffici comunali. Importo € 904,50 IVA esclusa | AFFIDAMENTO DIRETTO | M. & P. Recycling S.r.l. 02188380766 | € 904,50 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2CD5D4F4E | IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE PER LE VIE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DI POTENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO | COVEL GROUP SRL 01763990767 | € 14.450,00 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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ZAD3859DAD | Finanziamento di € 12.998,94 assegnato al Comune di Potenza per le attività di prevenzione e contrasto della vendita e spaccio di sostanze stupefacenti.Polizza fidejussioria di garanzia. Liquidazione della spesa. CIG ZAD3859DAD; | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 250,00 | € 500,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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93758983CB | Impegno della spesa di euro 70.165,00 in favore di Edenred Italia Srl per l’acquisto di buoni pasto elettronici mediante Accordo Quadro Buoni Pasto 10, lotto n. 10. CIG 93758983CB. | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | EDENRED ITALIA S.R.L. 09429840151 | € 80.864,35 | € 63.920,64 | 31/12/2024 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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9376234910 | Impegno della spesa di euro 161.192,70 in favore di EP S.p.A. per l’acquisto di buoni pasto elettronici mediante Accordo Quadro Buoni Pasto ed. 10, lotto n. 15. CIG 9376234910. | EP SPA 05577471005 | € 154.752,60 | € ,00 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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B323C8254D | PNNR- MISSIONE 5 COMPONENTE 2- INV. 1.1.3- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI “FORMAZIONE SPECIFICA OPERATORI- LEPS DIMISSIONI PROTETTE”- OPERATORE ECONOMICO -STUDIO APS SRL | STUDIO APS ANALISI SRL 08209090151 | € ,00 | 15/12/2025 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B202A6F6A7 | Affidamento dei servizi di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento del sistema informativo comunale | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 141.785,00 | € ,00 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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9580804991 | Affidamento del servizio di Conservazione sostitutiva, ai fini dell’Avviso Pubblico Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali Comuni (Aprile 2022)" - Missione PNRR M1C1, Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1 | Polo Strategico Nazionale S.p.A. 16825251008 | € 520.147,34 | € 3.539,62 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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B322BB14B4 | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo - toner drum e vaschette recupero toner - per apparecchi multifunzione Samsung e per stampanti da scrivania Samsung e Brother per diversi uffici comunali. Importo € 854,50 IVA esclusa | AFFIDAMENTO DIRETTO | M. & P. Recycling S.r.l. 02188380766 | € 854,50 | € 854,50 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B3296A6837 | Liquidazione di € 450,00 alla RTI GBSAPRI S.p.A./CONSULBROKERS S.p.A. a titolo di premio assicurativo della polizza fideiussoria di garanzia n. 2023/50/2679803 stipulata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni CIG: B3296A6837 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 450,00 | € 450,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2ECF43825 | Liquidazione della somma di € 2.228,33 in favore della ditta TELESCA GERARDO per il servizio di manutenzione e riparazione su apparecchi multifunzione e fornitura di toner - CIG: B2ECF43825 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Telesca Gerardo 01069000766 | € 1.826,50 | € 1.826,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2ECA35C4C | Liquidazione della somma di € 524,60 in favore della ditta PC SERVICE DI ROCCO LUONGO per assistenza tecnica annuale e fornitura di n. 2 toner per fotocopiatrici Sharp - CIG: B2ECA35C4C | AFFIDAMENTO DIRETTO | PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 | € 430,00 | € 430,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2EBA94693 | Liquidazione di € 1.500,00 IVA esclusa a favore dell’operatore economico Summa Nazzareno Trasporti e Traslochi per servizi di trasporto e montaggio Postazione Polizia Locale e trasloco pannelli dalla Cappella dei Celestini. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NAZZARENO SUMMA 01422630762 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B305CF151E | Impegno e affidamento fornitura n. 480 risme di carta per fotocopie e stampe gr80/mq formato A4 e n. 10 risme formato A3 per le necessità di tutti gli uffici comunali. Importo € 1.510,00 IVA esclusa CIG: B305CF151E | AFFIDAMENTO DIRETTO | L.S. FORNITURE S.a.s. 03939510651 | € 1.510,00 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B3041B4ACF | Liquidazione della somma di € 768,01 in favore della ditta ERREBIAN SPA per la fornitura di materiale di consumo, cancelleria varia per le necessità di tutti gli uffici comunali CIG: B3041B4ACF | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 629,52 | € 629,52 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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0000000000 | Liquidazione della somma di € 70.914,93 in favore del gestore del Sevizio Idrico Integrato, Acquedotto Lucano S.p.A. per il pagamento dellefatture emesse per consumi idrici nei mesi di aprile e maggio 2024. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Acquedotto Lucano Spa 01522200763 | € 64.468,68 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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0558633687 | Liquidazione della somma di € 166,85 in favore della ditta Assoservizi società a supporto della Pubblica Amministrazione SRL, per la gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Potenza. CIG: 0558633687. | PROCEDURA APERTA | Assoservizi S.r.l. societa a supporto della pubblica amministrazione 06833891002 | € 150,82 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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0000000000 | Liquidazione della somma di € 183.103,53 (IVA inclusa) in favore del gestore del Sevizio Idrico Integrato, Acquedotto Lucano S.p.A. per il pagamento delle fatture emesse per consumi idrici dal mese di ottobre 2023 fino al mese di marzo 2024. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Acquedotto Lucano Spa 01522200763 | € 164.732,27 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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0000000000 | Impegno di spesa di € 410.000,00 in favore di Acquedotto Lucano SPA per il pagamento di consumi idrici 2024. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Acquedotto Lucano Spa 01522200763 | € |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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8427537F86 | Liquidazione incentivi per funzioni tecniche x art. 113 del D. Lgs. 50/2016 - Servizio di tesoreria Comunale. | PROCEDURA APERTA | BdM Banca Societa' per Azioni 16868201001 | € 65.919,16 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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0000000000 | Liquidazione della somma di € 81.111,08 in favore del gestore del Sevizio Idrico Integrato, Acquedotto Lucano S.p.A. per il pagamento delle fatture emesse per consumi idrici nel mese di luglio 2024. | PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE | Acquedotto Lucano Spa 01522200763 | € |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B14DC42D32 | Impegno e affidamento rinnovo abbonamento a Entionline - Servizi per gli Enti Locali - periodo 10/05/2024 - 09/05/2025. importo € 840,00 IVA esclusa C I G B14DC42D32 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 840,00 | € 840,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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9905279ECD | determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi della L.. 11.09.2020 n. 120 s.m.i., del servizio di Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta e Azioni del Centro Servizi per il contrasto alla povertà, a valere sulle risorse REACT-EU | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | PLUSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01939340764 | € 17.766,67 | € 70.671,35 | 12/07/2023 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B3545D4C56 | Impegno e affidamento fornitura di abbigliamento da lavoro per n. 2 beneficiari del reddito di cittadinanza del Comune di Potenza coinvolti nei Progetti PUC, nell’Ambito del Progetto ambientale “Tutela dei beni mobili dell’Ente”. | AFFIDAMENTO DIRETTO | VENNERI GIOVANNI & C. S.R.L. 01037640768 | € 793,04 | € 793,04 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B20A6EB0F7 | Liquidazione della somma di €3.006,00 (IVA al 22% compr.) a favore della ditta Progetti e Soluzioni S.p.a. per il servizio di gestione informatizzata delle cedole librarie agli studenti residenti a Potenza e frequentanti le scuole primarie Anno 2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Progetti e Soluzioni S.p.A. 06423240727 | € ,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B1D799B648 | Liquidazione a favore della ditta NEW BASILIKOS S.r.l.s, per l’affidamento del servizio di gestione dell’evento concerto del 30/05/2024 – Maggio Potentino – CUP B39123002880002 – CIG B1D799B648 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NEW BASILIKOS SRLS 02003810765 | € 39.640,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B165B41C24 | Liquidazione a favore della Soc. ExeoLab S.r.l., per l’affidamento del “servizio di supporto al RUP e alla corretta realizzazione della Parata dei Turchi e degli eventi del Maggio Potentino 2024” Comune di Potenza CUP B39123002880002 -CIG B165B41C24 | Aggiudicatari multipli | € 37.200,00 | € 22.250,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B19AF694E0 | Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di servizi relativi agli Eventi del Maggio Potentino - Comune di Potenza – CUP B39123002880002 – CIG B19AF694E0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | COVEL GROUP SRL 01763990767 | € 39.900,00 | € 39.900,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B19AD0C19E | Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per noleggio/consegna/trasporto di costumi d’epoca per la Storica Parata dei Turchi - Maggio Potentino – CUP B39123002880002 CIG B19AD0C19E | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23.481,00 | € ,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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9915747D45 | Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Potenza. | PROCEDURA APERTA | SOCIETÀ COOPERATIVA MULTISERVICE SUD COOPERATIVA SOCIALE 01650770769 | € ,00 | € ,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B315FFC9FB | IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA n. 11 VOLUMI RELATIVI A DELIBERE DI GIUNTA E n. 04 RELATIVI A DELIBERE DI CONSIGLIO, ANNO 2019 - IMPORTO € 750,00 – CIG: B315FFC9FB | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA - TL di Buoncristiano Marco 01527070765 | € 750,00 | € 750,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B30ED7CCF3 | IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 PC PER LE NECESSITA’ DELL’U.D. “BILANCIO E PARTECIPATE” PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.180,00 IVA esclusa– CIG: B30ED7CCF3 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Maverick Group S.r.l. 03913850982 | € 3.180,00 | € 159,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B310CF2355 | Impegno e affidamento fornitura di materiale di consumo per ufficio, per le necessità di tutti gli uffici comunali, per l’importo complessivo pari ad € 401,61 IVA esclusa - CIG: B310CF2355 | AFFIDAMENTO DIRETTO | M Y O S.p.A. 03222970406 | € 401,61 | € 401,61 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B14667EE47 | Aggiudicazione per anni due del Lotto n. 2 - Responsabilità civile patrimoniale- CIG B14667EE47 del Lotto n. 3 - Tutela Legale- CIG B14667AAFB e dell Lotto n. 5 - Incendi e altri rischi - CIG B14667DD74 della gara per i servizi assicurativi dell'Ente | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Aggiudicatari multipli | € 48.870,00 | € 8.790,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2EC5DD6A7 | IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO AL RIPRISTINO DI PALAZZO DEL TURISMO E DELLA CULTURA, CAPPELLA DEI CELESTINI E GALLERIA CIVICA – IMPORTO: € 701,35 IVA esclusa - CIG: B2EC5DD6A7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | FINISH VILLAGE S.R.L. 07130950723 | € 701,35 | € 701,35 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2F1729D40 | IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER N. 6 LAVORATORI RMI E N. 2 DIPENDENTI ASSEGNATI ALL’U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA’ PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.497,00 IVA esclusa– CIG: B2F1729D40 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ERRE & BI DISTRIBUZIONE di Bruno Angela 01439440767 | € 2.497,00 | € 2.497,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B14667AAFB | Liquidazione di € 15.645,00 a favore di RTI GBSAPRI S.p.A./CONSULBROKERS S.p.A. a titolo di premio assicurativo della polizza - Tutela legale - prima annualità - stipulata con Roland Rechtsschutz – Versicherungs –AG. CIG: B14667AAFB | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | RTI GBSAPRI SPA / CONSULBROKER SPA 12079170150 | € 31.290,00 | € 15.645,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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79949655D4 | Liquidazione dellla somma di € 76.377,37 per servizi di vigilanza armata uffici comunali, di vigilanza saltuaria immobili comunali e collegamento al sistema di allarme e pronto intervento deposito com.le Via Tirreno -01/01- 28/02/2023 CIG 79949655D4 | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 944.531,86 | € 715.084,19 | 09/03/2022 | 09/09/2024 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B26ADD8432 | DETERMINA A CONTRARRE - AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE MEPA - PROCEDURA SOTTOSOGLIA – AFFIDAMENTO PER UTILIZZO SOFTWARE STAYTOUR DELLA HYKSOS S.R.L. PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 7/7/2024 AL 7/7/2027 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | HYKSOS SRL 03642220267 | € 10.650,00 | € 3.550,00 | 11/07/2024 | 11/07/2027 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
B2E5C2156F | Impegno e affidamento fornitura-materiale di consumo - carta igienica, salviettine asciugamani e crema sapone mani - per i servizi igienici delle strutture comunali. Importo di € 853,45 IVA esclusa. CIG: B2E5C2156F | AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA CARTARIA TRAMUTOLA DI GIANCANIO TRAMUTOLA & C. S.A.S. 01044640769 | € 853,45 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2E5552710 | Impegno e affidamento fornitura di materiale di consumo - cancelleria - carta per fotocopie formato A3 e A4 - per le necessità di tutti glli uffici comunali. Importo. € 1.130,20 IVA esclusa – CIG: B2E5552710 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CARTOTECNICA S.r.l. 01689440764 | € 1.130,20 | € 1.130,20 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1E2409AE4 | Impegno e affidamento servizio noleggio e sistemazione n. 150 sedie in P.zza M. Pagano il 02 giugno 2024 in occasione della cerimonia istituzionaleper il 78° anniversario della Fondazione della Repubbliica Importo € 400,00 IVA esclusa CIG B1E2409AE4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 400,00 | € 400,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B14667DD74 | Liquidazione di € 19.468,83 alla RTI GBSAPRI S.p.A./Consulbrokers S.p.A. a titolo di prima rata semestrale del premio relativo alla polizza del Lotto n. 5 - Incendio e altri rischi -aggiudicto alla Società Reale Mutua di Assicurazioni CIG B14667DD74 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | RTI GBSAPRI SPA / CONSULBROKER SPA 12079170150 | € 77.875,32 | € 19.468,83 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B24EE47C41 | Affidamento diretto stipula della polizza assicurativa relativa Lotto n. 1 - a) Infortuni cumulativa b) Infortuni conducente – della gara per i servizi assicurativi dell’Ente, per il periodo 30/06/2024 – 30/06/2026. Importo € 5.112,00 CIG B24EE47C41 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 5.112,00 | € 2.556,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B14667CCA1 | Aggiudicazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni per un periodo di anni due del Lotto n. 4–Responsabilità Civile Auto–della gara per i servizi assicurativi dell’Ente per un premio annuo lordo complessivo pari ad € 22.789,42 CIG: B14667CCA1 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Aggiudicatari multipli | € 45.578,84 | € 22.789,42 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z0E3BCF0D5 | liquidazione della somma complessiva di € 1.769,91 per il pagamento delle Fatture elettroniche emesse dalla Soc. Coop. Soc. Libellula per il servizio di accoglienza di N. 1 Minore relativo al periodo Dicembre 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBELLULA SOC. COOP. SOCIALE SEDE LEGALE: VIALE STAZIONE, 1 73039 TRICASE (LE) 03632620757 | € ,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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ZB73B9ABF6 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO per la realizzazione delle attività di comunicazione nell'ambito del progetto Lgnet Emergency Assistance LgNetEA (PROG-OE3846) “ | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | Facto srls 02122650761 | € ,00 | € ,00 | 21/06/2023 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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ZC63B87D1E | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO per la realizzazione delle attività di comunicazione nell'ambito del progetto Lgnet Emergency Assistance LgNetEA (PROG-OE3846) “ | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | ASSOCIAZIONE HUMAN FLOWERS 96081780767 | € ,00 | 21/06/2023 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z503B87DAB | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO per la realizzazione delle attività di comunicazione nell'ambito del progetto Lgnet Emergency Assistance LgNetEA (PROG-OE3846) “ | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | SINTESI SRL 01333920765 | € 1.143.443,00 | € ,00 | 21/06/2023 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z7B3B87D7E | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO per la realizzazione delle attività di comunicazione nell'ambito del progetto Lgnet Emergency Assistance LgNetEA (PROG-OE3846) “ | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | Aggiudicatari multipli | € ,00 | 21/06/2023 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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ZC33D85FB1 | Decisione di affidamento semplificata, ex art. 17 comma 2 del decreto legislativo 36/2023, per acquisto del Servizio di “Assistenza tecnica e supporto specialistico all’ufficio di piano”. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23.650,99 | € ,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B164B93BAF | Determina di liquidazione a favore della Soc. Coop. Sociale Nasce un Sorriso per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare di tipo socio – assistenziale ed educativa in favore minori -SEZ.A- Mese Aprile 2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NASCE UN SORRISO 01518020761 | € 8.368,81 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z4E3D89866 | Decisione di affidamento semplificata, ex art. 17 comma 2 del decreto legislativo 36/2023, per acquisto del Servizio di “Revisore contabile indipendente” | AFFIDAMENTO DIRETTO | MARCO MONTATORI MNTMRC76E30G942J | € 7.093,32 | € 3.688,52 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B2AD220CF5 | Impegno e affidamento servizio manutenzione/riparazione con sostituzione pezzi su apparecchi multifunzione Ricoh e Brother in dotazione agli Uffici del Civico Cimitero e all'Unità di staff Protezione Civile Importo € 445,00 IVA esclusa CIG B2AD220CF5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Lucana Progress di Romano Gianni 01324370764 | € 445,00 | € 445,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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ZC33D85FBI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO DI PIANO. Liquidazione in favore di NOVA Onlus Consorzio (PERIODO 20.12.2023 – 31.03.2024) | AFFIDAMENTO DIRETTO | NOVA onlus Consorzio nazionale per l’innovazione sociale 05196960727 | € 11.080,48 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z7C3DB3C93 | Decisione di affidamento semplificata, ex art. 17 comma 2 del decreto legislativo 36/2023, per l’acquisto del Servizio del servizio di “CUAV - Centri di riabilitazione per uomini autori di violenza ” | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 39.500,00 | € 16.068,60 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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A03553143B | Decisione di affidamento semplificata, ex art. 17 comma 2 del decreto legislativo 36/2023, per l’acquisto del Servizio del “Servizio di accompagnamento a tempo finalizzato all’inserimento lavorativo” | AFFIDAMENTO DIRETTO | ETHOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - IMPRESA SOCIALE 01932800764 | € 119.382,06 | € 25.943,82 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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ZB6385BA93 | Servizio di Accompagnamento a Tempo Finalizzato all'inserimento Lavorativo CIG:9294561261.CUP:B31H20000130001Determina di liquidazione | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | Agenzia Tancredi Giuseppe Simona e Rocco S.r.l. - Reale Mutua Assicurazioni 01683990764 | € 1.736,00 | € 1.736,00 | 28/09/2023 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B2A6A5885B | Impegno e affidamento fornitura fascia da Sindaco in seta con stemma della Repubblica e del Comune di Potenza, con frangia in oro, senza fiocco, misura 75. Importo € 201,00 IVA esclusa CIG :B2A6A5885B | AFFIDAMENTO DIRETTO | Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. 04960590653 | € 201,00 | € 201,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2A60F0537 | Impegno e affidamento noleggio n. 09 stampanti da scrivania per gli Assessori componenti la Giunta Comunale per un periodo di 36 mesi al canone mensile di € 15,00 IVA esclusa comprensivo di assistenza tecnica e materiale di consumo. CIG: B2A60F0537 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Maverick Group S.r.l. 03913850982 | € 4.860,00 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2A7429228 | Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di anni 1 (uno) per la gestione delle attività inerenti i contratti assicurativi dell'Ente. CIG: B2A7429228 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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A0317F4B27 | AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E DI SNACK PER LA DURATA DI DUE ANNI. DETERMINAZIONE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. C.I.G. A0317F4B27 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B297C21399 | Impegno e affidamento realizzazione stampe copie a colori plottaggi rilegature scansioni e plastificazioni nonchè fornitura di materiale di consumo per ufficio richiesti da diverse unità di direzione Importo € 3.843,39 IVA esclusa CIG:B297C21399 | AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGITAL SERVICE S.r.l.s. 02023170760 | € 3.843,39 | € 3.843,39 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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71963442EF | Liquidazione della somma di € 10.000,00 in favore di Valsabbina Investimenti S.r.l. come da accordo transattivo. | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Valsabbina Investimenti S.r.l. 04807340262 | € 10.000,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B298503828 | Impegno e affidamento fornitura e posa in opera tende da interno complete di teli bastone e meccanica in alluminio e zanzariera per alcuni uffici del Palazzo di Città e del Consiglio in P.za Matteotti Importo € 1.400,00 IVA esclusa CIG B298503828 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PLASTIK LEGNO S.n.c. d i Gioscia Giuseppe & Egidio 01043870763 | € 1.400,00 | € 1.400,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2980FC55A | Impegno e affidamento fornitura toner per fotocopiatrici Sharp MX-M264N e BP-30M31 e intervento di manutenzione/riparazione su fotocopiatrice Sharp MX-M264N in dotazione ad alcuni uffici de Polizia Locale Importo € 600,00 IVA esclusa CIG: B2980FC55A | AFFIDAMENTO DIRETTO | PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 | € 600,00 | € 600,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B250DAD56E | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50 comma 1 lett. b) del D. L. GVO 36/2023 A FAVORE DI ALIMATHA’ VIAGGI per la realizzazione del Soggiorno Estivo per anziani denominato “La Bella Estate per la terza età 2024” ; | ALIMATHA' VIAGGI 01841020769 | € ,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B285770A39 | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo-toner drum fotounità e vaschette recupero toner- per apprarecchi multifunzione Samsung e per stampanti da scirvania Samsung Brother e HP Importo € 1.351,50 IVA esclusa CIG: B285770A39 | AFFIDAMENTO DIRETTO | M. & P. Recycling S.r.l. 02188380766 | € 1.351,50 | € 1.351,50 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B28674BFCF | Impegno e affidamento stampa e fornitura buste per notifica atti buste con finestra cartelle delibere di G.C. registro bollettini c.c.p. intestati sottocartelle oggetto e manifesti/avvisi istituzionali Importo € 3.611,75 IVA esclusa CIG: B28674BFCF | AFFIDAMENTO DIRETTO | STES S.r.l. 00094450764 | € 3.611,75 | € 3.611,75 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B286FDE332 | Impegno e affidamento fornitura materiale vario di consumo per ufficio, cancelleria e n. 240 risme di carta formato A4 gr.80/mq. per le necessità di tutti gli uffici comunali. Importo 1.479,60 IVA esclusa CIG: B286FDE332 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CARTOTECNICA S.r.l. 01689440764 | € 1.479,60 | € 1.479,60 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1D8B82C49 | Impegno di spesa della somma di €. 2.188,00 (duemilacentottantotto/00) per rinnovo abbonamenti: licenza annuale software “Cliens” 2024/2025 ed acquisto di n. 2 Agende legale 2024. CIG: B1D8B82C49 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Giuffrè Francis Lefbvre 00829840156 | € 1.814,00 | € ,00 | 30/06/2024 | 30/06/2025 |
U.D. AVVOCATURA |
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B150866A41 | Impegno e affidamento fornitura e posa in opera di n. 07 tende da interno in tessuto ignifugo per gli uffici ubicati al III° piano del Palazzo di Città in Piazza G. Matteotti. Importo € 4.950,00 IVA esclusa CIG: B150866A41 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PLASTIK LEGNO S.n.c. d i Gioscia Giuseppe & Egidio 01043870763 | € 4.950,00 | € 4.950,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B263FAEB29 | Impegno e affidamento servizio di pulizia e sistemzaione delle n°300 tabelle utilizzate per la propaganda elettorale in occasione delle Elezioni Europee Comunali di sabato 08 e domaenica 09 giugno 2024. Importo € 4.600,00 IVA esclusa CIG: B263FAEB29 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Telesca Traslochi di Telesca Nicola 00986500767 | € 4.600,00 | € 4.600,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2647221B4 | Impegno e affidamento ritiro trasporto e conferimento c/o impianto autorizzato di rifiuti speciali-attrezzature ed arredi d'ufficio-in giacenza c/o Unità di staff Avvocatura e altri uffici di Via N.Sauro Importo € 1.000,00 IVA esclusa CIG B2647221B4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Ecological Systems S.r.l. 00971860762 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B25647A6C7 | Impegno e affidamento interventi di manutenzione su multifunzione Ricoh 1018D e Samsung K4250RX e fornitura toner per fotocopiatrici Ricoh IM2500 - MP400 - MPC2503 in dotazione a diversi uffici comunali. Importo € 1.307,05 IVA esclusa CIG B25647A6C7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 | € 1.307,05 | € 1.307,05 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B25481F078 | Impegno e affidamento fornitura toner per fotocopiatrici Sharp MX-M264N e intervento di manutenzione con sostituzione perzzi su fotocopiatrice Sharp AR-6020N in dotazione alla Polizia Locale Importo € 500,00 IVA esclusa CIG B25481F078 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 | € 500,00 | € 500,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2525F2C8D | Impegno e affidamento realizzazione su disposizione del Sindaco di manifesti di partecipazione funebre e noleggio piante in occasione di cerimonie istituzionali. Importo € 300,00 IVA esclusa CIG: B2525F2C8D | AFFIDAMENTO DIRETTO | IL QUADRIFOGLIO di Ruggiero Rocco 01014790768 | € 300,00 | € 300,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2529066D6 | Impegno e affidamento servizio lavaggio stiraggio sistemazione corda e messa in opera tende nella Sala degli Specchi del Teatro "F. Stabile" e fornitura cordone rosso porpora per scala Palazzo della Cultura Importo € 570,00 IVA esclusa CIG B2529066D6 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PLASTIK LEGNO S.n.c. d i Gioscia Giuseppe & Egidio 01043870763 | € 570,00 | € 570,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B253A1F2DB | Impegno e affidamento fornitura DPI - scarpe antinfortunistica ed elemetti - per il l'U.O. Antiabusivismo della Polizia Locale. Importo € 341,00 IVA esclusa CIG: B253A1F2DB | AFFIDAMENTO DIRETTO | Guttieri srl 01712250768 | € 341,00 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B254028DD1 | Impegno e affidamento fornitura materiale di cancelleria-penne evidenziatori fermagli punti per cucitrice post-it elastici cucitrici levapunti correttori matite e pile stylo - per le necessità degli uffici comunali Importo € 451,07 CIG B254028DD1 | AFFIDAMENTO DIRETTO | M Y O S.p.A. 03222970406 | € 451,07 | € 451,07 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B2544A62D7 | Impegno e affidsamento la realizzazione di n. 03 stampe su parato con collante a base acqua sul retro in vari formati da riprodurre sulle pareti interne dei nuovi uffici della Protezione Civile Comunale Importo € 1.138,50 IVA esclusa CIG: B2544A62D7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUNTO SERVICE DI TELESCA CRISTIAN 01221890765 | € 1.138,50 | € 1.138,50 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z66359134C | Liquidazione €. 508.59 (IVA Inclusa) in favore della Società TIM SPA per la fornitura di telefonia mobile - casa comunale -. Periodo di riferimento Dicembre 2022/Gennaio 2023. CIG: Z66359134C | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIM SPA 00488410010 | € 11.783,00 | € 3.500,42 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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25586676CC | Liquidazione di €. 16.46(IVA Inclusa) in favore della Società TIM SPA per la fornitura di telefonia mobile. Periodo di riferimento Dicembre 2022/Gennaio2023. CIG: 25586676CC. | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIM SPA 00488410010 | € 11.783,00 | € 1.594,41 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B23F93C501 | Impegno e affidamento servizio ritiro trasporto e conferimento presso centro autorizzato di n. 80 materassi presenti al magazzino elettorale presso l'Autoparco Comunale. Importo € 780,00 IVA esclusa CIG: B23F93C501 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Ecological Systems S.r.l. 00971860762 | € 780,00 | € 780,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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7119267CF8 | Liquidazione della somma di € 44.853,90 (iva inclusa al 5%), a favore del - Consorzio HORUS- Consorzio fra Coop.Soc. - per il servizio: gestione del Centro S.E.D. Rotary. PERIODO: nov/dicembre 2022. | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 21.359,00 | € 384.462,90 | 01/07/2022 | 31/12/2022 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B19793AE27 | Liquidazione di € 2.090,76 a favore dell'Azienda Cartaria Tramutola & C. S.a.s. per fornitura di sacchi e buste e materiale di consumo per i servizi igienici necessari in occasione delle Elezioni Europee e Comunali 2024. CIG: B19793AE27 | AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA CARTARIA TRAMUTOLA DI GIANCANIO TRAMUTOLA & C. S.A.S. 01044640769 | € 2.090,76 | € 2.090,76 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1983B436C | Liquidazione di € 2.363,80 IVA esclusa in favore di La Cartotecnica S.r.l. per la fornitura di materiale di consumo necessariio all'Ufficio Elettorale per garantire il regolare svolgimento delle Elezioni Europee e Comunal 2024. CIG: B1983B436C | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CARTOTECNICA S.r.l. 01689440764 | € 2.363,80 | € 2.363,80 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B197292FF7 | Liquidazione di € 1.692,00 IVA esclusa a favore della M & P Recycling di Loponte Michele per fornitura materiale di consumo per apparecchi multifunzione e stampanti necessario in occasione delle Elezioni Europee e Comunali 2024 CIG: B197292FF7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | M & P RECYCLING DI LO PONTE MICHELE 01437000761 | € 1.692,00 | € 1.692,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B197580AE4 | Liquidazione di € 1.333,22 IVA esclusa a favore di Guttieri S.r.l. per fornitura materiale di consumo per montaggio tabelle per la propaganda elettorale e per allestimento dei seggi in occasione delle Elezioni Europee e Comunali 2024. CIG B197580AE4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GUTTIERI S.r.l. 01712250768 | € 1.333,22 | € 1.333,22 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B196F4BB9B | Liquidazione di € 900,00 IVA esclusa a favore di L.S. Forniture S.a.s. per fornitura di set monouso in TNT- n°02 lenzuola+federa -copridedera in cotone e guanciali anallegercici in poliestere per le Elezioni Europee e Comunali 2024 CIG B196F4BB9B | AFFIDAMENTO DIRETTO | L.S. FORNITURE S.a.s. 03939510651 | € 900,00 | € 900,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B19E70F10D | Liquidazione di € 235,00 IVA esclusa a favore del Centro Forniture S.n.c. per fornitura n° 01 set di bandiere - Italia - Unione Europea - Città di Potenza - dim. cm. 200 x 300 da esporre sulla facciata del Teatro "F. Stabile". CIG: B19E70F10D | AFFIDAMENTO DIRETTO | Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. 04960590653 | € 235,00 | € 235,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1C3692290 | Liquidazione di € 350,00 IVA esclusa a faovre dell'operatore economico Telesca Traslochi di Nicola Telesca per servizio imballaggio e trasporto pianoforte verticale dalla Galerria Civica al Teatro "F. Stabile". CIG: B1C3692290 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Telesca Traslochi di Nicola Telesca 00986500767 | € 350,00 | € 350,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1C2DBD8B8 | Impegno e affidamento fornitura n.60 badge marcatempo per l’Ufficio Organizzazione e Gestione Personale in caso di assunzioni e/o smarrimento o smagnetizzazione di quello in dotazione al personale in servizio Importo € 300 IVA esclusa CIG B1C2DBD8B8 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 300,00 | € 300,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1C7117D43 | Impegno e affdamento fornitura materiale di consumo-timbri autoinchiostranti, tamponi, cuscinetti per timbri e di n 240 risme di carta per fotocopie e stampe formato A4 80gr/mq-per gli uffiici comunali. Importo € 2.134,85 IVA esclusa CIGB1C7117D43 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA TECNICA ELIOGRAFICA S.n.c. 00861810760 | € 2.134,85 | € 2.134,84 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1C33A36D0 | Liquidazione di € 74,00 IVA eclusa a favore di ARTPREMIER di Paolo Palladino per la fornitura di n°02 targhe in alluminio con stampe specifiche e cornice donate dal Sindaco al nuovo Arcivescovo e a quello che lo ha preceduto. CIG: B1C33A36D0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTPREMIER DI PAOLO PALLADINO 01640930762 | € 74,00 | € 74,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1C754C60A | Impegno e affidamento servizio di rilegatura di n. 02 volumi per l’Ufficio Leva – uno relativo alla lista di leva anno di nascita 2007 e uno relativo al ruolo matricolare dei militari anno di nascita 2007. Importo € 90,00 CIG B1C754C60A | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA - TL di Buoncristiano Marco 01527070765 | € 90,00 | € 90,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1C6C82548 | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo- toner drum fotounità–per apparecchi multifunzione Samsung C9201 e K4250RX e per stampanti Lexmark Brother HP Samsung in dotazione agli uffici comunali Importo € 1.423,00 IVA esclusa CIG B1C6C82548 | AFFIDAMENTO DIRETTO | M & P RECYCLING DI LO PONTE MICHELE 01437000761 | € 1.423,00 | € 1.423,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1D777506A | Liquidazione di € 850,00 a favore della Agenzia Tancredi Giuseppe Simona e Rocco S.r.l. – Reale Mutua Assicurazione - a saldo polizze assicurative stipulate in occasione della “Storica Parata dei Turchi” del 29 maggio 2024. CIG: B1D777506A | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 850,00 | € 850,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1DC31157C | Impegno e affidamento servizi audio microfonici e di assistenza tecnica per le cerimonie solenni per il 78° anniversario della Fondazione della Repubblica che si terranno a Potenza il 02 giugno 2024 Importo € 2.200,00 IVA esclusa CIG B1DC31157C | AFFIDAMENTO DIRETTO | LINGUERRI OLINDO 01517060768 | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1DB82A647 | Impegno e affidamento servizio montaggio e stazionamento dal 01 al 06/06/2024 palco mt. 6x6 in P.zza Matteotti per consentire lo svolgimento dei comizi elettorali in occasione delle Elezioni del 08 e 09 giugno 2024 Importo € 1.430,00 CIG B1DB82A647 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Amarcord di Aristide Telesca s.n.c 01739620761 | € 1.430,00 | € 1.430,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1DFCE1AD3 | Impegno e affidamento stampa e fornitura copertine per liste elettorali cartelli segnaletici fasce adesive modelli per uffici di sezione e manifesti/avvisi vari per le Elezioni del 08 e 09 giugno 2024 Importo € 3.702,55 IVA esclusa CIG B1DFCE1AD3 | AFFIDAMENTO DIRETTO | S.T.E.S. S.r.l. 00094450764 | € 3.702,55 | € 3.702,55 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1DF14AA61 | Impegno e affidamento servizio assistenza tecnica e intervento di manutenzione su n. 02 fotovopiatrici SHARP AR-5316 in dotazione ad alcuni uffici comunali. Importo € 615,00 IVA esclusa CIG B1DF14AA61 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 | € 615,00 | € 615,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z5C3D26CB7 | Impegno e affidamento fornitura di n. 150 transenne zincate in favore della ditta RESTAINO SEGNALETICA di Restaino Savino -P. IVA 01966620765-C.I.G. Z5C3D26CB7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | DTTA RESTAINO SAVINO 01966620765 | € 7.755,00 | € 7.755,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1EDA7DB8D | Impegno e affidamento servizio di allestimento dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee e Comunali di sabato 08 e domenica 09 giugno 2024. Importo € 8.019,21 IVA esclusa CIG: B1EDA7DB8D | AFFIDAMENTO DIRETTO | SUMMA NAZZARENO 01422630762 | € 8.019,21 | € 8.019,21 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1EDBFC79E | Impegno e affidamento servizio di pulizia dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee e Comunali di sabato 08 e domenica 09 giugno 2024. Importo € 8.280,00 IVA esclusa CIG: B1EDBFC79E | AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCUS SERVIZI DI DONATO COVIELLO 01904750765 | € 8.280,00 | € 8.280,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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08B02C5CFA | Liquidazione della somma di € 31.146,77 in favore di ENI GAS E LUCE S.p.A. per fornitura energia elettrica alle strutture comunali. C I G: 08B02C5CFA | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 49.157,60 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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67862373EE | Liquidazione della somma di € 5.368,57 in favore di G A L A S.p.A per fornitura emergia elettrica per le strutture comunali. C I G: 67862373EE | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GALA S.p.A. 06832931007 | € 5.368,57 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B22893D6ED | Impegno e affidamento supporto logistico–trasporto allestimento facchinaggio– ai servizi nell’ambito dell’organizzazione turno di ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24/06/2024 per l’Elezione del Sindaco Importo € 1.617,50 IVA esclusa CIG B22893D6ED | AFFIDAMENTO DIRETTO | Summa Nazzareno Trasporti e Traslochi 01422630762 | € 1.617,50 | € 1.617,50 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B224E1775A | Impegno e affidamento servizi di pulizia dei seggi elettorali e delle aree comuni in occasione del turno di ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno per l’Elezione del Sindaco. Importo € 6.980,00 IVA esclusa CIG: B224E1775A | AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCUS SERVIZI DI DONATO COVIELLO 01904750765 | € 6.980,00 | € 6.980,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B228CCD788 | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo-carta A4 e A3 e cancelleria varia-necessaria per adempiere alle operazioni preliminari per il turno di ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24/06/2024 Importo € 1.686,30 IVA esclusa CIG B228CCD788 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CARTOTECNICA S.r.l. 01689440764 | € 1.686,30 | € 1.686,30 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B229AF77CD | Impegno e affidamento fornitura pacchi di cancelleria completi per le sezioni elettorali e materiale per i servizi igienici per il turno di ballottaggio del 23 e 24/06/2024 per l'Elezione del Sindaco. Importo € 1.216,00 IVA esclusa CIG: B229AF77CD | AFFIDAMENTO DIRETTO | L.S. FORNITURE S.a.s. 03939510651 | € 1.216,00 | € 1.216,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B22A2518E0 | Impegno e affidamento fornitura fascette viti dadi punte catene tasselli ganci per l'allestimento dei seggi elettorali in occasione del turno di ballottaggio del 23 e 24/06/2024 per l’Elezione del Sindaco Importo € 156,04 IVA esclusa CIG: B22A2518E0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GUTTIERI S.r.l. 01712250768 | € 156,04 | € 148,56 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1DD56449F | Assunzione di impegno contabile di spesa di € 4.372,96 per acquisto materiale da destinare al personale della Polizia Locale, previa permuta di armi in dotazione al Comando di Polizia Locale. | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Guttieri srl 01712250768 | € 3.584,39 | € ,00 | 03/06/2024 |
U.D. POLIZIA LOCALE |
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B1BB7CD57F | Servizio di stampa e postalizzazione dei verbali emessi dal Comandoi di Polizia Locale - affidamento diretto - Costituzione gruppo di lavoro | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 139.000,00 | € ,00 | 24/05/2024 |
U.D. POLIZIA LOCALE |
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B19C164B62 | Assunzione di impegno contabile di spesa della somma di € 805,20 a favore della Ci.Ti.Esse s.r.l. per la verifica periodica/revisione di n. 2 Etilometri Mod. “SAF’IR Evolution” per i controlli di polizia stradale della Polizia | CI.TI.ESSE S.R.L. 00807520135 | € ,00 |
U.D. POLIZIA LOCALE |
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B1879CE647 | Fornitura postazioni informatiche per Commissioni elettorali_Decisione a contrarre | ADparteners srl 03340710270 | € 2.473,50 | € ,00 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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9729516A97 | AFFIDAMENTO EX. ART. 1,C.2, LETT. A) DL 76/2020 DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” MISSIONE PNRR M1C1, INVEST. 1.4, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIO EU – DETERMINA A CONTRARRE | AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTI E SOLUZIONI SPA 06423240727 | € 38.000,00 | € 20.109,60 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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Z5C27EBC00 | Liquidazione dell’importo di € 189,22 in favore della società Soluzione Ufficio Srl per Ordine di Acquisto sul MEPA di attrezzature informatiche. | AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 02778750246 | € 189,22 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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B13CDB5937 | Acquisto stampanti servizio elettorale per duplicati tessere e stampa tagliandi - CIG B13CDB5937 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 | € 2.900,00 | € 2.900,00 | 24/04/2024 | 24/04/2024 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
B0F1C8E053 | Affidamento concessione servizio distribuzione gas naturale ambito territoriale minimo Potenza 2 Sud – Pubblicazioni avviso proroga – Liquidazione spesa | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. 00399810589 | € 641,21 | € 641,21 | 27/03/2024 | 27/03/2024 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
ZE63DF9A72 | Determina di liquidazione a favore dell’o.e. TYPIMEDIA SRL P.IVA/C.F.: 13691331006 del servizio di fornitura di produzioni editoriali di promozione turistica da distribuire nello IAT di Palazzo della Cultura. CUP: B30I23002930002 - CIG: ZE63DF9A72 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TYPIMEDIA SRL 13691331006 | € ,00 | € 3.936,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z673D1F133 | Liquidazione a favore dell’o.e. ANGELO BLASI SRLS, per il servizio di noleggio, trasporto, installazione, manutenzione e smontaggio luminarie e addobbi per il decoro del Centro Storico per le festività natalizie 2023/2024. CIG: Z673D1F133 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ANGELO BLASI SRLS 02915780643 | € ,00 | € 37.700,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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ZD83DCF808 | Determina di liquidazione a favore dell’o.e. Wavent Società Coopertiva, per lo svolgimento della manifestazione di pubblico spettacolo musicale (concerto) di fine anno prevista per il 31/12/2023 a Potenza in P.zza Mario Pagano. CIG: ZD83DCF808 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Wavent 02109190765 | € ,00 | € 38.450,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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ZCD3DB45A9 | Determina di liquidazione a favore della ditta Taaluma Party Animazione ed Eventi di Daniela Leoci, P.IVA 01939500763, relativa al servizio di animazione per bambini svolto nell’ambito della manifestazione “La Potenza del Natale ed.2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TAALUMA PARTY ANIMAZIONE ED EVENTI di Daniela Leoci 01939500763 | € ,00 | € 10.000,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z953DE3F19 | Procedura di valore inferiore a € 5.000, per l’affidamento diretto alla APS LAP LABORATORIO DI ARTE PUBBLICA del servizio di organizzazione e realizzazione di una mostra collettiva di Arte Contemporanea denominata “CASA”. CIG:Z953DE3F19 | AFFIDAMENTO DIRETTO | APS LAP LABORATORIO PERMANENTE DI ARTE PUBBLICA PRES. LORENZA COLICIGNO 96083020766 | € ,00 | € 2.500,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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ZA03D969C5 | Affidamento diretto, del servizio di allestimento smontaggio, trasporto in deposito comunale ed impianto elettrico di n. 16 casette di legno (chioschi) necessarie per la XII ed. del Mercatino di Natale – Villaggio di Babbo Natale 2023.CIG: ZA03D969C5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | COGEF SRLS 02061770760 | € ,00 | € 10.500,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z5D3D924BA | Procedura di valore inferiore a € 5.000,per l’affidamento diretto alla società LAB 3 SRLS–C.F. 02172830768, relativo ad incarico professionale per la predisposizione della Relazione di incolumità e sicurezza (safety e security)"la Potenza del Natale" | AFFIDAMENTO DIRETTO | lab 3 srls 02172830768 | € ,00 | € 2.000,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z9E3DACA33 | Det. di liquidazione a favore della ditta GRIPPA ENZO del servizio di animazione ed intrattenimento per bambini di tre animatori con costume natalizio, sia in forma itinerante sia in forma statica, noleggio di elementi scenografici a tema natalizio | AFFIDAMENTO DIRETTO | GRIPPA ENZO 02120980764 | € ,00 | € 1.000,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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A0408D3115 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B, del d.lgs. 36/2023, all’o.e. Promomusic Italia SRL, C.F. / P.IVA 03492580612, relativo al servizio di prestazione artistica per lo svolgimento del concerto di fine anno da tenersi il 31/12/ | AFFIDAMENTO DIRETTO | Promomusic Italia SRL 03492580612 | € ,00 | € 50.000,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B1DB941C82 | Impegno e affidamento servizio predisposizione Relazione di incolumità e sicurezza ai sensi delle vigenti norme per eventi elettorali temporanei da realizzrsi in P.zza Matteotti per Elezioni 8 e 9/06/2024 Importo € 500,00 IVA esclusa CIG B1DB941C82 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Lab 3 S.r.l.s. 02172830768 | € 500,00 | € 500,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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ZEB3ADEE22 | Affidamento incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Franco Traficante dell’intervento denominato “Messa in sicurezza del muro della villa di Santa Maria”. CIG ZEB3ADEE22 – CUP B39F22015530006 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ING. FRANCO TRAFICANTE 00535010763 | € 12.949,92 | € 10.359,94 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z6C3E009B1 | Determina a contrarre per il rinnovo della licenza Zoom, ex art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, mediante OdA sul MePa. Impegno di spesa. CIG Z6C3E009B1. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Planet s.r.l. a Socio Unico 07185790016 | € 690,00 | € 690,00 |
U.D. SEGRETERIA GENERALE |
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B0F2A74878 | Impegno e affidamento servizio di trasporto dal magazzino alle postazioni delle tabelle elettorali e servizio di supporto agli addetti comunali al montaggio delle stesse per le Elezioni Regionali 2024 Importo € 3.050,00 oltre IVA CIG B0F2A74878 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Telesca Traslochi di Nicola Telesca 00986500767 | € 3.050,00 | € 3.050,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1D0BA040B | Impegno di spesa a favore della ditta Guttieri Srl per la fornitura di materiale e attrezzature occorrente per i lavori di manutenzione nei plessi sportivi di proprietà Comunale. | GUTTIERI S.r.l. 01712250768 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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b191303479 | Lavori di manutenzione e smantellamento dei prefabbricati nel quartiere Bucaletto nel comune di Potenza . Affidamento lavori. | GVSA MANUTENZIONI 01881860769 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z78349F16A | Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di Base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022. CIG Z78349F16A – Pagamento fattura n. 0000004800 del 10/01/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Automobile Club d'Italia 00493410583 | € 1.874,06 | 12/04/2024 | 11/09/2023 |
U.D. POLIZIA LOCALE |
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b16e756595 | Liquidazione alla ditta KONE SPA per la manutenzione e la conduzione dell’impianto di sollevamento ubicato nel Palazzo della Cultura del Comune di Potenza CIG: b16e756595 | AFFIDAMENTO DIRETTO | kone spa 12899760156 | € ,00 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B17D3EC238 | Liquidazione a favore della ditta zaccagnino Srl di zaccagnino Giuseppe per i lavori di manutenzione-straordnaria-impianto-video sorveglianza-stadio “VIVIANI” Piscina comunale “M.Riviello” | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z423D59E48 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TOLLA LEONARDO 01722960760 | € 20.000,00 | € 7.602,00 | 30/06/2020 | 12/01/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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B192269982 | Affidamento e impegno di spesa per €. 3.000,00 (tremila/00) alla Soc. Coop. E.C.O. per il recupero e il trasporto della fauna selvatica in difficoltà, ai C.R.A.S. | AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' COOPERATIVA ECO ARL 01021340763 | € 2.459,01 | € ,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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B1A8820B96 | Impegno di spesa a favore della ditta Palese Rocco per rimozione/demolizione di struttura in ferro adibita a tribuna c/o la palestra di via Roma “Rocco Mazzola” | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z6F3C8321A | Affidamento ed impegno di spesa alla ditta Agriforest S.a.s di Carriero Lucia & C. per la fornitura di materiale per la posa in opera di pali per staccionate in varie aree a verde della città. CIG Z6F3C8321A | AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRIFOREST DI CARRIERO LUCIA SAS 01706100763 | € 4.800,00 | € 4.799,50 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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B1BCD59D6F | Impegno e affidamento fornitura di materiale occorrente per la manutenzione della segnaletica stradale | € 440,00 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B1AFDF47B6 | Lavori di fornitura e installazione telecamere con registrazione video per il controllo delle are pedonali del centro storico. Impegno della spesa e affidamento lavori. | € 16.500,00 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B1BCD516D7 | Impegno spesa e affidamento fornitura di cartoncini plastificati e serigrafati a 2 colori e pannelli in forex per l’apposizione della segnaletica stradale verticale “temporanea”. | € 2.620,00 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B19F01B844 | Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria – Affidamento e impegno della spesa | DITTA PACE VINCENZO 00151650769 | € 13.339,00 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B1B54CA07F | Impegno di spesa a favore della ditta Ecoalimenta per le “analisi chimiche e micro-batteriologiche delle acque di balneazione della piscina Comunale M.Riviello” CIG:.B1B54CA07F | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B1487FF441 | Affidamento servizio di spurgo presso le scuole comunali | AFFIDAMENTO DIRETTO | ZOCCOLAN SRL 01751970763 | € 2.700,00 | € 1.000,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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BOAE9F5717 | Lavori di manutenzione impianto antincendio Scuola Via Perugia – Affidamento e impegno della spesa | AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA ANTINCENDIO DI OTTATI A. E BARBIERI G. & C. SNC 01846770764 | € 1.460,00 | € 1.460,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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BOAEBB157E | Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria – Affidamento e impegno della spesa | AFFIDAMENTO DIRETTO | PIETRAFESA CANIO SRL 01752890762 | € 3.174,00 | € 3.174,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B0E4C2B8FA | OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta Terasys di Marco Latte e Michele Giorgio Sr.l. per i lavori di completamento relativi all’intervento di adeguamento del sistema informatico della piscina Comunale . | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.730,00 | € 3.730,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B1977A1CA3 | Lavori di allacciamento fognario presso la Scuola dell’infanzia e primaria di San Nicola – Affidamento e impegno della spesa in favore di Acquedotto Lucano spa | Acquedotto Lucano Spa 01522200763 | € 2.137,07 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B18888179A | Affidamento incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Franco Traficante dell’intervento denominato “Messa in sicurezza del muro della villa di Santa Maria”. CIG ZEB3ADEE22 – CUP B39F22015530006 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TF SERVIZI SRL 02014180760 | € 17.100,00 | € ,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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B1971A0845 | Affidamento ed impegno di spesa alla ditta Termoelle Srls per i lavori di ripristino e manutenzione fontane pubbliche presenti nei parchi ed aree a verde della città | AFFIDAMENTO DIRETTO | TERMOELLE SRLS 02126490768 | € 15.000,00 | € ,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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B18109A54A | Intervento denominato “Riqualificazione di Ambito alla Contrada S. Nicola” Liquidazione di € 1.508,00 in favore dell’ing. Andrea Possidente per l’incarico di collaudatore statico. | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CLAPS COSTRUZIONI s.a.s. del geom. DONATO CLAPS & C. 00933180762 | € 15.400,00 | € ,00 | 30/10/2023 | 01/09/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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b179b28a09 | Lavori di completamento e adeguamento funzionale del campo di calcetto “Antonello Coviello” ubicato in piazzale Vilnius. Affidamento lavori | BNC GROUP SRLS 02053930760 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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b177be5dbf | Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina nel comune di Potenza . Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, del CSP e del CSE. | GVC SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA 01737760767 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B1941BD3D4 | Lavori di allacciamento fognario presso la Scuola dell’infanzia e primaria di San Nicola – Affidamento e impegno della spesa | PIETRAFESA ROCCO 01520080761 | € 9.780,00 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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ZCB3DFA8BD | Impegno e affidamento fornitura n. 06 poltrone operative con schienale alto, braccioli, ruote a cinque razze a doppia battitura e seduta regolabile in altezza. Importo € 540,00 oltre IVA C I G: ZCB3DFA8BD | AFFIDAMENTO DIRETTO | OPTIMUS di GRIECO SALVATORE 01192610762 | € 540,00 | € 540,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B17F1A1612 | Impegno e affidamento fornitura n.200 risme di carta 80 gr/mq formato A4 per uffici comunali e realizzazione di stampe copie a colori plottaggi rilegature scansioni manifesti 6x3 timbri e plastificazioni Importo 1.411,66 IVA esclusa CIG B17F1A1612 | AFFIDAMENTO DIRETTO | SUD' ALTRO RETI E COMUNICAZIONI S.r.l. 01630250767 | € 1.441,66 | € 1.441,66 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1805990A2 | Impegno e affidamento servizio spedizione di n 184 tessere elettorali a mezzo Raccomandata con ricevuta di consegna per le Elezioni Europee e Comunali di sabato 08 e domenica 09 giugno 2024. Importo € 607,20 IVA esclusa CIG B1805990A2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | M.G. SERVIZI POSTALI di Manna Giovanna 01975050764 | € 607,20 | € 607,20 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B179F4E66E | Impegno e affidamento attivazione servizio banca dati denominato Pratica online Europee e Comunali con modulistica necessaria per supporto ai candidati in occasione delle Elezioni dell'08 e 09 giugno 2024 Importo € 380,00 IVA esclusa CIGB179F4E66E | AFFIDAMENTO DIRETTO | Grafiche Gaspari S.r.l. 00089070403 | € 380,00 | € 380,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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A01ACE82A6 | Decisione a contrarre ex art. 17, comma 1 e art. 50, comma 1 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, mediante RDO su MEPA, con invito aperto, per l’affidamento, per il triennio 2023-2026, del servizio di custodia ,gestione del deposito comunale. | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SPIX ITALIA SRL 01254590761 | € 114.608,28 | € 25.468,48 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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ZEB3B1C781 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ING MARCO MATERI 01875580761 | € 20.000,00 | € 20.800,00 | 30/06/2020 | 12/01/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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B15D01964B | Impegno di spesa a favore della ditta Bnc Group srls per lavori di manutenzione staordinaria da eseguirsi nel campo scuola di macchia romana “Donato Sabia” e la palestra Caizzo. CIG:B15D01964B | AFFIDAMENTO DIRETTO | BNC GROUP SRLS 02053930760 | € 6.140,24 | € 6.140,24 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B0AF38E2AD | Liquidazione: a Favore della ditta Colorificio Lamorte srl per la fornitura di vernice occorrente per la segnaletica orizzontale della pista di atletica campo scuola “Donato Sabia” | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.086,40 | € 1.086,40 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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A027238677 | Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria in città e nelle contrade – Lotto 3 – Aggiudicazione | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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A02721ADB3 | Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina, Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3, Impegno di spesa contributo ANAC Aggiornamento del gruppo di Lavoro del Lotto 1 e del Lotto 2 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € ,00 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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A027204B8C | Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina, Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3, Impegno di spesa contributo ANAC Aggiornamento del gruppo di Lavoro del Lotto 1 e del Lotto 2 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B17283E58A | Impegno e affidamento lavaggio delle coperte utilizzate dalla forze dell'ordine adibite al servizio di vigilanza presso i seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 21 e 22 aprile u.s. Importo € 459,02 IVA esclusa. CIG: B17283E58A | AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavanderia e Tintoria Regionale di Stigliani Anna 00872760764 | € 459,02 | € 459,02 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B16C7D66F5 | Impegno e affidamento pulizia sulle n. 10 postazioni delle n. 160 tabelle montate per la propaganda elettorale delle Elezioni Regionali 2024, con rimozione dei manifesti e smaltimento degli stessi. Importo € 2.400,00 IVA esclusa CIG: B16C7D66F5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Telesca Traslochi di Nicola Telesca 00986500767 | € 2.400,00 | € 2.400,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B14F740385 | Liquidazione della somma di € 682,50 in favore della ditta ERREBIAN SPA per la fornitura di materiale di consumo per le necessità di tutti gli uffici comunali - CIG: B14F740385 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 559,43 | € 559,43 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B14F870E60 | Impegno e affidamento servizio di rilegatura n. 24 volumi "Atti di Stato Civile" - cittadinanza - unione civile - matrimonio - morte - nascita - relativi all'anno 2023. Importo € 1.200,00 CIG: B14F870E60 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA - TL di Buoncristiano Marco 01527070765 | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B14FFB7FC5 | Impegno e affidamento fornitura poltrona ergonomica con supporto lombare per dipendente della U.D. "Servizi Istituzionali". Importo € 426,40 IVA esclusa CIG: B14FFB7FC5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 | € 426,40 | € 426,40 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B17A9DAA89 | Impegno e affidamento servizio di spedizione con stampa fronte/retro dell’indirizzo mittente e del timbro/firma del sindaco di n.2976 cartoline AIRE per le Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 giugno Importo € 3.571,20 IVA esclusa CIG B17A9DAA89 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Seonet Italia S.r.l. 02442790446 | € 3.571,20 | € 3.564,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B150C59C8E | Liquidazione della somma di € 719,80 in favore della ditta PC SERVICE DI ROCCO LUONGO per servizi di assistenza e manutenzione/riparazione su fotocopiatrici Sharp in dotazione alla Polizia Locale - CIG: B150C59C8E | AFFIDAMENTO DIRETTO | PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 | € 590,00 | € 590,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B096B13016 | Liquidazione della somma di € 3.037.80 (IVA inclusa) a favore della PC SERVICE di Rocco Luongo per la fornitura di un fotocopiatore multifunzione. | AFFIDAMENTO DIRETTO | PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 | € 2.490,00 | € 2.490,00 | 29/12/2023 | 23/04/2024 |
U.D. POLIZIA LOCALE |
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b13f9c44f2 | Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento lavori in economia. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Z-IMPIANTI S.R.L. 02122380765 | € 6.226,05 | € 6.226,05 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B17995ACC7 | Lavori di rimozione ceppaie presenti sulla viabilità pedonale e lungo le pertinenze stradali nel comune di Potenza. Affidamento lavori . | AMBIENTE SRLS 01881730764 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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95518579BF | Affidamento incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Franco Traficante dell’intervento denominato “Messa in sicurezza del muro della villa di Santa Maria”. CIG ZEB3ADEE22 – CUP B39F22015530006 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TF SERVIZI SRL 02014180760 | € 139.883,23 | € 82.652,61 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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B12A9DA075 | Impegno di spesa di a favore della ditta Z-IMPIANTI s.r.l. di Zaccagnino Giuseppe per lavori di manutenzione straordinaria- impianto elettrico “campo scuola Donato Sabia” | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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b176fb0aeb | Lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede in corrispondenza della nuova paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento di incarico professionale di CSE . | LAPETINA SALVATORE ANTONIO 02019910765 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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b17621b59d | Lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede in corrispondenza della nuava paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento lavori. | CO.GE. PA. SRL VIA VARSAVIA 7 POTENZA 02021900762 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z25332D08B | Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali:1)Lavangone;2)Cugno dell'Orso; 3)San Luca Scafarelli; 4)Avigliano s.; 5)Macchia Maligna - Impegno e Accertamento SAL 1 BIS. CIG: | AFFIDAMENTO DIRETTO | Triani Luisa 01835050764 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B17CF6127E | Assunzione impegno a favore della ditta ARTPREMIER di Paolo Palladino e per la fornitura di gadget per premiazioni in occasioni di manifestazioni sportive. | ARTPREMIER DI PAOLO PALLADINO 01640930762 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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9571367DE7 | Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali:1)Lavangone;2)Cugno dell'Orso; 3)San Luca Scafarelli; 4)Avigliano s.; 5)Macchia Maligna - Impegno e Accertamento SAL 1 BIS. CIG: | AFFIDAMENTO DIRETTO | Triani Luisa 01835050764 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B17838DF30 | Affidamento incarico di progettazione definitiva esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori all’arch. Giuseppe Ronga. Interventi per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per l’annualità | AFFIDAMENTO DIRETTO | RETI SRL 01718790767 | € 12.000,00 | € ,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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B14CFE8BD5 | Impegno e affidamento servizi audio in occasione della cerimonia solenne per il 79° anniversario della "Liberazione" che si terrà il 25/04/2024 presso il Monumento ai Caduti al Parco Montereale della città Importo € 700,00 IVA esclusa CIG: B14CFE8BD5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LINGUERRI OLINDO 01517060768 | € 700,00 | € 700,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B145B18647 | Impegno e affidamento servizio predisposizione Relazione di incolumità e sicurezza ai sensi delle vigenti norme per eventi elettorali temporanei da realizzrsi in P.zza Matteotti per Elezioni regionali 2024 Importo € 500,00 IVA esclusa CIG:B145B18647 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Lab 3 S.r.l.s. 02172830768 | € 500,00 | € 500,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B1389AF6BB | Impegno e affidamento servizio di allestimento dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata del 21 e 22 aprile 2024. Importo € 7.440,00 IVA esclusa CIG:B1389AF6BB | AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCUS SERVIZI DI DONATO COVIELLO 01904750765 | € 7.440,00 | € 7.440,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B138A66DBD | Impegno e affidamento servizio di pulizia dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata del 21 e 22 aprile 2024. Importo € 6.990,00 IVA esclusa CIG: B138A66DBD | AFFIDAMENTO DIRETTO | SALVIN S,r,l,s 01862750765 | € 6.990,00 | € 6.990,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B134F8CCE2 | Impegno e affidamento servizio montaggio e stazionamento dal 15 al 19/04/2024 di palco mt. 6x6 in P.zza Matteotti per consentire lo svolgimento dei comizi elettorali in occasione delle Elezioni regionali 2024. Importo € 1.300,00 IVA CIG: B134F8CCE2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | AMARCORD S.n.c. Aristide e Telesca 01739620761 | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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b178e9d03f | Lavori di ripristino delle scalinate di collegamento Via Mazzini-Via Caserma Lucania e via Caserma Lucania-Via Due Torri nel comune di Potenza. Affidamento lavori . | Mecca Service Srl 02139900761 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B1659FAE4A | Impegno e affidamento di vernice spartitraffico e diluente per il personale addetto all’espletamento dei servizi di segnaletica stradale | € 1.390,00 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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55202828CF | liquidazione della somma complessiva di € 5987,52 (IVA al 5 %), a favore dalla Società Cooperativa Sociale “Fili D’Erba” (C.F. 01740850761) per il servizio di accoglienza a persone con disabilità psicofisica erogato durante il mese di DICEMBRE 2022. | PROCEDURA APERTA | Soc.Coop. Soc. Fili d'erba 01740850761 | € 306.000,00 | € 146.791,93 | 11/01/2022 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B1647539D7 | Impegno e affidamento fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione della segnaletica stradale | GUTTIERI S.r.l. 01712250768 | € 1.248,52 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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ZF33C5CF8D | Affidamento in economia ed impegno di spesa alla ditta Termoellle srls per i lavori di ripristino fontane pubbliche presenti in parchi e aree a verde della città | AFFIDAMENTO DIRETTO | TERMOELLE SRLS 02126490768 | € 8.000,00 | € 7.538,30 | 14/10/2023 | 19/10/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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B154BF6B5D | Affidamento ed impegno di spesa di € 7.877,93 oltre Iva al 22% alla ditta Verde Brillante Soc.Coop. a.r.l. per il servizio di piantumazioni alberi ed arbusti e allestimento fioriere nel Comune di Potenza. | AFFIDAMENTO DIRETTO | VERDE BRILLANTE SOC COOP ARL 01821650767 | € 7.877,93 | € ,00 | 23/04/2024 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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A00BC701BB | Servizio integrativo di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado anno scolastico 2023/2024. Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTONOLEGGI TESORO LUIGI S.r.l. 01809810763 | € 112.192,72 | € 126.984,60 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z7D350D3AF | “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d’intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo” – Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.108 comma 4 D.Lgs 50/2016. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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9355105CDB | “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d’intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo” – Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.108 comma 4 D.Lgs 50/2016. | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL 05464111219 | € 161.286,16 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B16B672D0B | Impegno e affidamento fornitura di sostegni tubolari zincati e staffe antirotazione in acciaio zincato per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale | € 4.850,00 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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950434519D | Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: 1) Strada comunale San Luca Branca; 2) Strada Comunale Bosco Pallareta. INTERVENTO 1 Sostituzione RUP | AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL 02334940604 | € 8.320,00 | 19/10/2022 | 19/05/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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9364124F91 | Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: 1) Strada comunale San Luca Branca; 2) Strada Comunale Bosco Pallareta. INTERVENTO 1 Sostituzione RUP | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MVS Environmental Group srl 02022280768 | € 37.141,08 | € 395.125,13 | 19/10/2022 | 19/05/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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a04d685fd2 | Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento saldo lavori in economia. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z743AEA5C3 | Affidamento ed impegno di spesa di € 6.100,00 per la manutenzione del trattore gommato marca New Holland di proprietà dell’Amministrazione Comunale . CIG Z743AEA5C3 | AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA MECCANICA ANTONIO LAURINO 01100810769 | € 5.000,00 | € 4.231,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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ZBB3C9DD85 | Impegno e affidamento alla ditta Ecoalimenta per le “analisi chimiche e micro-batteriologiche delle acque di balneazione della piscina Comunale M.Riviello” CIG: ZBB3C9DD85 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ecoalimenta srl 01404740761 | € 878,40 | € 720,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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A0325ACD58 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI NEL RIONE MALVACCARO”, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | SOREM FORNITURE SRL 05113710650 | € 65.074,44 | € ,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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9782438337 | Lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti meccanizzati “Armellini-Via Due Torri” e “Tammone – Santa Lucia”. Determina a contrarre. CUP B37G19000170004 - CIG 9782438337 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Sigma Elevatori S.r.l. 01696510765 | € 35.796,00 | € ,00 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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95559646F4 | Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denominati “Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza”. CUP: B32F20000670006-CIG 95559646F4 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Aggiudicatari multipli | € 594.345,35 | € 330.885,20 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z043BE9E86 | Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denominati “Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza”. CUP: B32F20000670006-CIG 95559646F4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCH. ANTONIO MAROSCIA 00187380761 | € 8.381,45 | € 4.664,28 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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B12C70A68A | Affidamento ed Impegno di spesa per € 21.960,00 -iva compresa- per la “Pronta Reperibilità” alla Soc. Coop. E.C.O. a r.l., per gli interventi di contrasto alle problematiche del randagismo, anno 2024. | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | E.C.O. ARL SOCIETA' COOPERATIVA 01021340763 | € 18.000,00 | € 4.500,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z703B5915F | Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denominati “Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza”. CUP: B32F20000670006-CIG 95559646F4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCH. ANTONIO MAROSCIA 00187380761 | € 22.796,63 | € 12.686,32 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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9369727F4F | Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali:1)Lavangone;2)Cugno dell'Orso; 3)San Luca Scafarelli; 4)Avigliano s.; 5)Macchia Maligna - Impegno e Accertamento SAL 1 BIS. CIG: | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | vi.gi.effe. costruzioni srl. 01482210760 | € 2.418,92 | € 309.376,50 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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9364960179 | Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. INTERVENTO 2. Riapprovazione Q.E. iniziale e post aggiudicazione per correzione errori materiali. | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MAURO MARIO SAVINO SRL 01935790764 | € 32.940,00 | € 469.035,18 | 22/07/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B143361036 | Affidamento del servizio di gestione integrata del sistema dei controlli interni e della performance - Anni 2024/2026. CIG B143361036 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | Lab4 s.r.l 08521441009 | € 45.000,00 | € ,00 |
U.D. SEGRETERIA GENERALE |
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B0CA310A18 | Impegno: di spesa a favore della ditta Colorificio Lamorte per la fornitura di materiale e attrezzature occorrente per i lavori di manutenzione nei plessi sportivi di proprietà Comunale. | AFFIDAMENTO DIRETTO | COLORIFICIO LAMORTE UNIPERSONALE SRL 01934490762 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B098E6DC5E | Liquidazione della somma di € 7.238.26 (IVA inclusa) a favore della Publipoint Snc per la fornitura di materiale per campagne di promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale Legge n. 234/2021. | AFFIDAMENTO DIRETTO | PubliPoint Snc di F. Capitolo & F. Centola 01183820768 | € 5.933,00 | € 5.933,00 | 29/12/2023 | 12/04/2024 |
U.D. POLIZIA LOCALE |
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ZE93300D82 | Liquidazione alla ditta GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL (P. I.V.A. 01502530767) del “Servizio di Manutenzione ordinaria dei dissuasori mobili automatici nel centro storico della città per il periodo marzo 2022 – marzo 2023" | AFFIDAMENTO DIRETTO | GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL 01502530767 | € 3.074,40 | € 5.594,40 | 05/10/2021 | 17/04/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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z033c496ce | Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento di incarico professionale per la redazione del collaudo statico . Indizione gara. | AFFIDAMENTO DIRETTO | paolo mancusi MNCPLA64M20G942B | € 3.064,46 | € 2.511,85 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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A0146FB605 | Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. INTERVENTO 2. Riapprovazione Q.E. iniziale e post aggiudicazione per correzione errori materiali. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Geologo Giovanni Soldo 01927490761 | € 5.694,66 | € 6.694,66 | 22/07/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z8B3DF7627 | Lavori di rifacimento della centrale termica a servizio della Scuola dell’Infanzia e Primaria Via Lazio – opere edili. Affidamento e impegno della spesa | AFFIDAMENTO DIRETTO | Lucia Paolo 01006680761 | € 8.351,30 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B1035C3F82 | Liquidazione della somma di € 671,00 in favore della ditta PC SERVICE DI ROCCO LUONGO per la fornitura di materiale di consumo per le fotocopiatrici in dotazione ai vari uffici - CIG: B1035C3F82 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 | € 550,00 | € 550,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B101C477BE | Liquidazione della somma di € 1.101,05 in favore della ditta M.&P. RECYCLING di Lo Ponte Michele per la fornitura di materiale di consumo – toner, drum occorrenti per apparecchi multifunzione e stampanti CIG: B101C477BE | AFFIDAMENTO DIRETTO | M & P RECYCLING DI LO PONTE MICHELE 01437000761 | € 902,50 | € 902,50 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B102AC7EF9 | Liquidazione della somma di € 245,22 in favore della ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. per la fornitura fascia Sindaco in seta con stemma della Repubblica e del Comune di Potenza CIG: B102AC7EF9 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. 04960590653 | € 201,00 | € 201,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B103E3ABC7 | Impegno e affidamento fornitura cancelleria – penne evidenziatori fermagli punti per cucitrici post-it colla stik elastici buste a foratura universale cucitrici levapunti e pile – per gli uffici comunali Importo € 549,04 IVA esclusa CIG B103E3ABC7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | M Y O S.p.A. 03222970406 | € 549,04 | € 549,04 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B105CC82B5 | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo – toner – per apparecchi multifunzione Ricoh MP2501, Ricoh MP2554, Ricoh MP2000 e Ricoh MPC2503 in dotazione a diversi uffici comunali. Importo € 688,00 IVA esclusa CIG B105CC82B5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 | € 688,00 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B105931C50 | Impegno e affidamento servizi di manutenzione/riparazione su apparecchi multifunzione Ricoh e Samsung in dotazione ad alcuni uffici comunali. Importo € 600,00 IVA esclusa CIG B105931C50 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 | € 600,00 | € 600,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B10EBE2A08 | Impegno e affidamento servizio ritiro trasporto conferimento presso impianto autorizzato di rifiuti speciali presenti al Palazzo Comunale di S.Antonio La Macchia e al Palazzo della Mobilità in Via Sauro Importo € 4.960,00 IVA esclusa CIG B10EBE2A08 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Ecological Systems S.r.l. 00971860762 | € 4.960,00 | € 4.960,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B10ED8EB3A | Liquidazione della somma di € 5.084,35 in favore della ditta SOCIETA’ TIPOGRAFICA EDITRICE SUD SRL per la stampa e la fornitura di blocchi verbali di accertamento e di bollettari CIG: B10ED8EB3A | AFFIDAMENTO DIRETTO | S.T.E.S. S.r.l. 00094450764 | € 4.167,50 | € 4.167,50 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B10324E532 | Liquidazione della somma di € 1.159,00 in favore della ditta PC SERVICE DI ROCCO LUONGO per l’assistenza, la manutenzione e la riparazione di fotocopiatrici SHARP- CIG: B10324E532 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 | € 950,00 | € 950,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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b13fb6905f | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z043AE14DC | ING. UNGARO ANDREA 01797670765 | € ,00 | 24/05/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B0ECC1ABF4 | Affidamento fornitura di GPL per il riscaldamento delle scuole di Avigliano Scalo | Eurogas Lucania 01951560687 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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0000000000 | L.R. n. 7 del 21/01/97 _ L. 13/89: Approvazione della graduatoria per l’accesso ai contributi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati _ anno 2024. | € |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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6385544D98 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 61.075,78 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. "C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO DI VIA ADRIATICO E DI VIA IONIO. NOVEMBRE 2022 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 2.594.319,50 | € 2.890.768,38 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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ZBB3C30E35 | SUDE- MANUTENZIONE, HOSTING AVANZATO E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO, ASSISTENZA DA REMOTO, REPORTING E MONITORAGGIO, AI SENSI DEL DPR 380/2001 E SMI . Determinazione a contrarre sotto soglia comunitaria – Acquisto telematico OdA sul MePA | AFFIDAMENTO DIRETTO | PAESIT SRL 01801940766 | € 11.600,00 | € 4.717,13 |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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Z973928DA7 | Affidamento diretto al geom. Antonio Caivano per l’incarico professionale di carattere tecnico per l’accertamento di opere edilizie abusive, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 e ss.mm.ii. - CIG Z973928DA7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTONIO CAIVANO CVNNTN61E09G942M | € 30.000,00 | € 7.243,60 |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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Z753DB4C56 | Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su veicoli di proprietà comunale. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Autobrindisi s.r.l. 01450970767 | € 1.579,53 | € 1.579,53 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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B11C7D5C09 | D.M. MIMS 530/2021 “PNRR - Misura M2 C2 - 4.4 sub-inv. 4.4.1 Bus”- Acquisto autobus ad emissioni zero per il TPL e infrastrutture di supporto all’alimentazione. Riapprovazione relazione di progetto e adesione ad Accordo Quadro Consip. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Restart Engineering S.r.l. 02826880359 | € ,00 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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A0424694D3 | Affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per infiltrazioni dell’Impianto Armellini-Due Torri. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2D COSTRUZIONI S.R.L. 01786790764 | € 108.138,86 | € ,00 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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97849815C3 | Approvazione del Progetto Esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione del percorso pedonale dell’impianto meccanizzato S.Lucia e dell’area di accesso in via Tammone” e indizione gara lavori di esecuzione. CIG. 97849815C3 CUP.B39J21012910001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 4 | LAGANARO SRL 01685010769 | € 241.810,96 | € 82.900,00 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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ZC03CA0511 | Affidamento dell’intervento di manutenzione straordinaria sui presidi antincendio mobili e fissi degli impianti meccanizzati “Prima” “Basento” “Armellini-Via Due Torri” e “Tammone – Santa Lucia”. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA ANTINCENDIO DI OTTATI A. E BARBIERI G. & C. SNC 01846770764 | € ,00 | € ,00 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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A02C12F06B | Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di potatura di rami e taglio di alberi secchi e pericolosi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.Lgs 36/2023. | AFFIDAMENTO DIRETTO | DI IACOVO DOMENICO E FIGLI S.R.L. 00839320769 | € 78.565,42 | € 71.069,92 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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9022300D7B | Liquidazione 3° S.A.L. lavori di messa a dimora di piante arboree e allestimento/manutenzione fioriere in favore della ditta “Verde Brillante Società Cooperativa a r.l.” - CIG 9022300D7B | AFFIDAMENTO DIRETTO | VERDE BRILLANTE SOC COOP ARL 01821650767 | € 47.460,77 | € 14.010,31 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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9828204A81 | LIQUIDAZIONE DI € 133.424,61 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NOVA AEG PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . CIG 9828204A81. | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | nova aeg s.p.a. 02616630022 | € 874.127,45 | € 742.930,94 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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967944852D | impegno di spesa di € 336.193,98 per la fornitura di gas agli immobili comunali. CIG: 8887442526 e 967944852D | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 | € 1.145.450,93 | € 1.312.542,42 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B10E637CA0 | Impegno e affidamento stampa e fornitura copertine per liste elettorali cartell fasce adesivi per le tabelle per la propaganda elettorale nonchè di diversi manifesti/avvisi per le Elezioni Regionali 2024 Importo € 3.454,00 IVA esclusa CIG B10E637CA0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | S.T.E.S. S.r.l. 00094450764 | € 3.454,00 | € 3.454,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B10E813571 | Impegno e affidamento fornitura set monouso composti da cuscino e due lenzuola+federa per il personale delle forze dell'oridne che presidierà i seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali 2024 Importo € 200,00 IVA esclusa CIG B10E813571 | AFFIDAMENTO DIRETTO | L.S. FORNITURE S.a.s. 03939510651 | € 200,00 | € 200,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B10E9FFB72 | Impegno e affidamento interventi di manutenzione con sostituzione pezzi su apparecchi multifunzione Ricoh MP2554 e Samsung K4250RX in dotazione all'Ufficio Elettorale necessari per Elezioni Regionali 2024 Importo € 866,00 IVA esclusa CIG B10E9FFB72 | AFFIDAMENTO DIRETTO | TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 | € 866,00 | € 866,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B10031E477 | Impegno e affidamento fornitura carta A4 e A3 per fotocopie e stampe cuscinetti per timbri rotoli per pos e timbri vari formati per le necessità degli uffici comunali. Importo € 1.329,03 IVA esclusa CIG B10031E477 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA TECNICA ELIOGRAFICA S.n.c. 00861810760 | € 1.329,03 | € 1.329,03 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B100C53D83 | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo - carta igienica asciugamni di carta e crema sapone lavamani - per i servizi igienici delle strutture comunali. Importo € 964,00 IVA esclusa. CIG B100C53D83 | AFFIDAMENTO DIRETTO | L.S. FORNITURE S.a.s. 03939510651 | € 964,00 | € 964,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B10574BB41 | Impegno e affidamento fornitura poltrona operativa - schienale in rete poggiatesta regolabile braccioli regolabili ruote frenate con meccanismo syncro con traslatore sedile e certificazione a norma di legge Importo € 450,82 IVA esclusa CIG B10574BB41 | AFFIDAMENTO DIRETTO | DI MARE Arredamenti S.n.c. 01141900769 | € 450,82 | € 450,82 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B0F94A496A | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo per apparecchi multifunzione e stampanti in dotazione all'Ufficio Elettorale e necessarie in occasione delle Elezioni Regionali del 21 e 22 aprile 2024 Importo € 827,00 oltre IVA CIG B0F94A496A | AFFIDAMENTO DIRETTO | M & P RECYCLING DI LO PONTE MICHELE 01437000761 | € 827,00 | € 827,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B0F5FDA94F | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo–cancelleria carta per fotocopie A3 e A4 nastro telato faldoni/raccoglitori varie misure–necessario all’Ufficio Elettorale per le Elezioni Regionali 2024 Importo € 1.416,00 oltre IVA CIGB0F5FDA94F | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CARTOTECNICA S.r.l. 01689440764 | € 1.416,00 | € 1.416,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B0F66EDFC9 | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo – sacchi, buste e materiale per i servizi igienici - necessario in occasione delle Elezioni Regionali del 21 e 22 aprile 2024 Importo € 1.671,56 oltre IVA CIG B0F66EDFC9 | AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA CARTARIA TRAMUTOLA DI GIANCANIO TRAMUTOLA & C. S.A.S. 01044640769 | € 1.671,56 | € 1.671,56 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B0F67D4E6A | Impegno e affidamento servizio di spedizione compresa stampa fronte retro dell’indirizzo mittente e del timbro/firma del sindaco, di n. 2917 cartoline AIRE per le Elezioni Regionali del 21 e 22 aprile 2024 Importo € 3.500,40 oltre IVA CIG B0F67D4E6A | AFFIDAMENTO DIRETTO | Seonet Italia S.r.l. 02442790446 | € 3.500,40 | € 3.500,40 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B0F6A41EE1 | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo per il montaggio delle tabelle per la propagande elettorale e per l'allestimento dei seggi elettorali per le Elezioni Regionali del 21 e 22 aprile 2024 Importo € 1.991,20 oltre IVA CIG B0F6A41EE1 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GUTTIERI S.r.l. 01712250768 | € 1.991,20 | € 1.991,20 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B0F5DF5913 | Impegno e affidamento servizio spedizione n. 297 tessere elettorali a mezzo Raccomandata con ricevuta di consegna per Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata Importo € 947,10 oltre IVA CIG B0F5DF5913 | AFFIDAMENTO DIRETTO | M.G. SERVIZI POSTALI di Manna Giovanna 01975050764 | € 947,10 | € 947,10 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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91474488E2 | Servizio di noleggio a costo fisso di dispositivi per il controllo della velocità con servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per la durata di 36 mesi - liquidazione delle fatture n. 2V23--300 e n. 2V23/--301. del 28/02/2023 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | Aggiudicatari multipli | € 177.840,00 | € 126.888,74 | 12/05/2022 | 20/09/2023 |
U.D. POLIZIA LOCALE |
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ZC234A52D1 | Liquidazione a favore della Covel Group s.r.l. per il canone di noleggio di n.1 sistema iCAM 3D - saldo fatture elettroniche n. 101 del 16/03/2023 e n. 114 del 31/03/2023. CIG ZC234A52D1 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | COVEL GROUP SRL 01763990767 | € 18.000,00 | € 11.000,00 | 30/12/2021 | 13/10/2023 |
U.D. POLIZIA LOCALE |
B1144ACF64 | OGGETTO:Impegno di spesa a favore della ditta GLOBAL SERVICE di Gino Telesca per il ripristino della segnaletica orizzontale della pista di atletica “campo scuola Donato Sabia" | GLOBAL SERVICE DI TELESCA GINO 01339490763 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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9036972934 | ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO - FESR Basilicata 2014 –2020 ID 30 “Progetto Casa famiglia “Dopo di Noi”: liquidazione della somma di € 75.881,30 in favore di Assia Appalti s.r.l. per il 1° S.A.L. (CUP B32B17000180006 - CIG 9036972934) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ASSIA APPALTI S.R.L. 00948720941 | € 336.888,00 | € 279.160,00 | 05/09/2022 |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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Z823CBE188 | Impegno e affidamento fornitura articoli di vestiario con il logo del Comune – calzature da lavoro, pantaloni, maglie e giubbotto da lavoro - per l’operaio in servizio presso l’Ufficio Economato e Provveditorato Importo € 728,40 CIG: Z823CBE188 | AFFIDAMENTO DIRETTO | CATAPANO Srl - Unipersonale 01303540767 | € 728,40 | € 728,40 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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A02CC8F379 | Approvazione progetto esecutivo determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di taglio e sfalcio dell’erba nell’ambito territoriale del Comune di Potenza, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36. CIG A02CC8F379 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2G Service s.a.s. di Genovese R. & C. 01842650762 | € 96.553,12 | € 83.331,59 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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62048070B8 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMP. DI € 195.007,76 (IVA INCLUSA AL 4%) IN FAVORE DELLA SOC.' COOP. MULTISERVICE SUD COOPERATIVA SOC. RELATIVA ALLA QUOTA PASTO DEGLI ALUNNI PER I QUALI SONO RICONOSCIUTE RETTE AGEVOLATE O ESONERO. A.S. 22/23 SETT-OTT-NOV | AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETÀ COOPERATIVA MULTISERVICE SUD COOPERATIVA SOCIALE 01650770769 | € 280.000,00 | € 2.068.275,17 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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A008534D05 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) DELLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 -LOTTO 10 - PUGLIA 2, BASILICATA E CALABRIA 2". | AFFIDAMENTO DIRETTO | Inelectric S.r.l. 02101820765 | € 120.269,25 | € 24.053,85 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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ZB13DE67FB | Affidamento dei lavori in economia di completamento della fontana di Parco Montereale | AFFIDAMENTO DIRETTO | SUMMA IMPIANTI E TECNOLOGIE S.R.L. 01691000762 | € 16.180,00 | € 16.180,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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ZAF3D80BDD | Approvazione progetto esecutivo, riapprovazione determina a contrarr per l’affidamento del servizio piantumazioni alberi e arbusti, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs 36/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | VERDE BRILLANTE SOC COOP ARL 01821650767 | € 29.007,32 | € 29.006,79 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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ZA03DFF36E | Affidamento servizio di censimento degli impianti pubblicitari di servizio del tipo freccia direzionale esistenti in città | AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCANA SERVIZI E C. SAS 01356270767 | € 4.335,00 | € 4.335,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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z313c426af | Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento di incarico professionale di Direzione dei Lavori e del CSE . | AFFIDAMENTO DIRETTO | LAPETINA SALVATORE ANTONIO 02019910765 | € 10.447,03 | € ,00 | 25/08/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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ZC03B66FEE | Affidamento “Lavori di realizzazione e di manutenzione di impianti affissionistici comunali” CIG: ZC03B66FEE | AFFIDAMENTO DIRETTO | MARTINO ANIELLO E FIGLI SNC 01460900762 | € 12.370,00 | € ,00 | 01/06/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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9906322B84 | determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi della L.. 11.09.2020 n. 120 s.m.i., del servizio di Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta e Azioni del Centro Servizi per il contrasto alla povertà, a valere sulle risorse REACT-EU | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NASCE UN SORRISO 01518020761 | € 65.000,00 | € 65.203,97 | 12/07/2023 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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B0F06B04B4 | Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione dei lavori del Parco Villa Santa Maria | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EGM PROJECT S.R.L 02094310766 | € 13.131,98 | € ,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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9443788c62 | Lavori di completamento della viabilità nelle vie Parigi, Londra e Atene. Liquidazione anticipazione lavori. CIG. 9443788c62 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 145.315,04 | € 199.566,75 | 13/06/2023 | 13/07/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z103DBAF98 | Impegno di spesa e affidamento lavori a favore della ditta Palese Rocco per il completamento di una cappella gentilizia c/o il cimitero monumentale di via della Rimembranza. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18.690,51 | € 18.690,51 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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a013f021bd | Lavori di completamento del settore distinti presso il Campo Sportivo Viviani – Lotto 1. Indizione gara. CIG: a013f021bd | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z1E3DF066A | Lavori di rifacimento della centrale termica a servizio della Scuola dell’Infanzia e Primaria Via Lazio | AFFIDAMENTO DIRETTO | Lucia Paolo 01006680761 | € 39.500,00 | € 39.500,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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ZF23DEE946 | Lavori di rifacimento parziale coperture delle scuole di c.da San Nicola e Via Anzio e della palestra Caizzo. | AFFIDAMENTO DIRETTO | BNC GROUP SRLS 02053930760 | € 39.400,00 | € 39.400,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z37200F056 | Liquidazione di €. 3.300,00 (tremilatrecento/00) in favore del geom. Domenico Izzo (P.I. 00721070761) per le prestazioni professionali per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive – C.I.G. Z37200F056 | AFFIDAMENTO DIRETTO | IZZO DOMENICO 00721070761 | € 4.340,85 |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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916555466E | ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza ID 14 “Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”: affidamento dell’incarico di direzione lavori | PROCEDURA APERTA | MANCUSI SPA 01730680764 | € 5.577.990,70 | € 3.414.811,16 |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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9252097FF6 | liquidazione di € 2.602,79 in favore di Nova Aeg per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 1.462.203,11 | € 2.264.789,43 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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ZA13B57566 | Determina di liquidazione a favore dell’Associazione Culturale “I Portatori del Santo”, C.F. 01363960764 - P.IVA 01951780764, del contributo per attività correlate alla manifestazione denominata “Maggio Potentino – edizione 2023”. CIG: ZA13B57566. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE PORTATORI DEL SANTO 01951780764 | € 17.434,98 | € 17.434,98 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z6A3955130 | Liquidazione della somma di € 11.712.00 (IVA inclusa) per Private Cloud" per servizi attivi in modalità IaaS/PaaS per la Polizia Locale. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Verbatel S.r.l. 11889490154 | € 9.600,00 | € 9.600,00 | 29/12/2022 | 26/02/2024 |
U.D. POLIZIA LOCALE |
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69043967D1 | LIQUIDAZIONE DI € 51.866,89 (IVA INCLUSA AL 5%) A FAVORE DI "SOC. COOP. C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' CONS. COOP. SOCIALI" PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE "DISABILI" - MESI NOVEMBRE/DICEMBRE. CIG: 69043967D1 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Cooperativa Soc. C.S. Cooperazione e Solidarietà Consorzio e Cooperative Sociali 01007820762 | € 110.880,00 | € 290.970,20 | 01/07/2023 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z453D8F223 | Affidamento diretto, del servizio di trasporto, montaggio, smontaggio ed impianto elettrico di n. 18 casette di legno (chioschi) di proprietà del Comune di Potenza, necessarie per il Mercatino di Natale ed. 2023, nelle piazze del Centro storico | AFFIDAMENTO DIRETTO | EMME ERRE LEGNO DI MARTINELLI ROCCO 01670230760 | € 10.200,00 | € 10.200,00 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z873C9A83F | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | DI BELLO DANIELE 01619120767 | € 20.000,00 | € 9.350,00 | 30/06/2020 | 12/01/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
ZD6295FCF4 | Fornitura di GPL per il riscaldamento delle scuole di Avigliano Scalo - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA | AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurogas Lucania 01951560687 | € 452,67 | € 452,67 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z1E3D8BF6D | Affidamento fornitura di GPL per il riscaldamento delle scuole di Avigliano Scalo | AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurogas Lucania 01951560687 | € 7.334,67 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z6A3CBE1ED | Impegno e affidamento realizzazione di n. 01 targa in plexiglass dim cm. 60x40 con stampa personalizzata da apporre all’ingresso della Galleria Civica Importo € 100, 00 oltre IVA CIG: Z6A3CBE1ED | AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTPREMIER DI PALLADINO PAOLO 01640930762 | € 100,00 | € 100,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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B0C81FDEE6 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | AFFIDAMENTO DIRETTO | STES S.r.l. 00094450764 | € 1.134,00 | € 1.134,00 | 30/06/2020 | 12/01/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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957016914C | Liquidazione della somma di € 586.720,08 per il pagamento del trimestre aprile – giugno 2023, ai sensi dell’art. 11.7 dell’Allegato A - Capitolato Tecnico della convenzione CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 10” | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | City Green Light S.r.l. 03785880240 | € 1.229.666,69 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z2C3DA3F9F | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO E SFALCIO DELL’ERBA NEL COMUNE DI POTENZA ALLA DITTA “AMBIENTE S.R.L.S.”, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS. 36/2023. | AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE SRLS 01881730764 | € 35.132,75 | € 35.129,93 | 17/12/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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z213d24c25 | Lavori di completamento del settore distinti presso lo stadio Viviani nel comune di Potenza – lotto 1. Affidamento di incarico professionale per l’esecuzione della Direzione Lavori . Aggiudicazione | PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z6E3BF25F7 | Lavori di completamento del settore distinti presso lo stadio Viviani nel comune di Potenza. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definito-esecutivo e del CSE . Indizione gara. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23.166,56 | € 23.166,56 | 17/08/2023 | 21/09/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z9E3851D1D | REVISIONE PERIODICA DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 80 DEL CODICE DELLA STRADA. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Autofficina Giuzio di Giuzio Rocco 01432800769 | € 2.112,47 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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zc43e06415 | Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento immobili comunali.. Affidamento lavori | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.057,00 | € 2.057,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z5838E161D | Liquidazione della somma di €. 1.172,90 per la fornitura dei dispositivi di protezione individuali e/o della massa vestiaria per gli addetti alla manutenzione del verde -CIG Z5838E161D- | AFFIDAMENTO DIRETTO | ERRE BI DISTRIBUZIONE DI BRUNO ANGELA 01439440767 | € 2.000,00 | € 1.866,60 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z8E3DDB101 | Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di cattura di cinghiali selvatici allo stato brado nelle aree urbane di Potenza. | AFFIDAMENTO DIRETTO | azienda agricola individuale rondinella giuseppe 01756020762 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z813D9D51C | Impegno di spesa a favore della ditta Terasys di Marco Latte e Michele Giorgio Sr.l. relativo all’intervento di adeguamento del sistema informatico della piscina Comunale . | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.980,00 | € 14.980,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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9558115604 | Liquidazione in favore della Società Telecom Italia per il servizio Google G-Suite relativo al periodo 25/11/2022 - 24/03/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | TIM S.p.A. 00488410010 | € 70.113,60 | € 44.818,44 | 09/08/2022 | 08/08/2023 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
Z2C3DB69AF | Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati delle attrezzature informatiche in disuso | AFFIDAMENTO DIRETTO | ECOLOGICAL SYSTEM S.R.L. 00971860762 | € 4.950,00 | € 4.950,00 | 23/01/2024 | 13/02/2024 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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B0AB72DF24 | Determina a contrarre per l’affidamento dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico” | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 | 05/05/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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69043512B0 | liquidazione dell’importo complessivo di € 17197,69 in favore della Soc. Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà (C.F.:01007820762), servizio di assistenza domiciliare: area minori - reso nel mese OTTOBRE 2022. CIG: 69043512B0 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 69.300,00 | € 264.106,55 | 01/07/2023 | 30/06/2023 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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Z7A3DD10B3 | Impegno di spesa a favore della ditta GAREO SPORT per la fornitura di attrezzature sportive. | AFFIDAMENTO DIRETTO | GAREO S.R.L. 01792850768 | € 3.570,00 | € 3.570,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B090FA9025 | Fornitura di segnali stradali e pannelli integrativi per la limitazione della circolazione sul ponte “ITALTRACTOR in viale del Basento” e per la sosta riservata a persone invalide | € 967,20 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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9862677A86 | PNRR M5C2I2.3.1 PINQUA - ID 831 Intervento 5: infrastruttura di teleriscaldamento “Rione Bucaletto” realizzazione di una rete di teleriscaldamento | AFFIDAMENTO DIRETTO | Lancellotti Angela 00538820762 | € 40.325,68 | € 20.975,61 |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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81616040B0 | ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO-FESR Basilicata 2014 – 2020 Operazione n.25 “Restauro conservativo Ponte Musmeci”: affidamento dell’incarico per la esecuzione di indagini geotecniche finalizzate alla redazione del progetto esecutivo | PROCEDURA APERTA | Aggiudicatari multipli | € 238.823,13 | € 208.318,62 |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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0000000000 | Impegno di spesa pagamento canone utilizzo piattaforma impresainungiorno.gov.it | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Basilicata 02019590765 | € 6.000,01 | € |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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0000000000 | Rimborso per il servizio di presidio sanitario in favore di associazione di volontariato di protezione civile in occasione del mercato mensile e delle fiere cittadine. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE POTENZA SOLIDALE 96064640764 | € 1.400,00 | € |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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zde3ddc596 | Interventi di messa in sicurezza delle scalinate e rampe. Affidamento lavori . | AFFIDAMENTO DIRETTO | Mecca Service Srl 02139900761 | € 35.990,00 | € 35.990,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z0D2AE3EFE | Liquidazione di €. 2.775.37 (IVA Inclusa) in favore della Società Fastweb SpA per la fornitura dela servizio di telefonia fissa reso alle scuole comunali e agli uffici comunali. Periodo di riferimento Gennaio/Febbraio 2023. CIG:.Z0D2AE3EFE. | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 156.574,00 | € 27.383,57 | 01/11/2019 | 31/10/2022 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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7293792391 | Liquidazione di €. 13.006.94 (IVA Inclusa) in favore della Società FASTWEB SPA per la fornitura del servizio di connettività. Periodo di riferimento Gennaio/Febbraio 2023. CIG: 7293792391. | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatari multipli | € 156.574,00 | € 130.268,07 | 01/09/2018 | 23/05/2023 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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ZB40DFBE7A | Liquidazione di €. 20.50 (IVA Inclusa) in favore della Società TIM SPA per la fornitura di telefonia mobile casa comunale. Periodo di riferimento Dicembre 2022/Gennaio 2023. CIG: ZB40DFBE7A | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIM SPA 00488410010 | € 11.783,00 | € 2.242,45 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z550849B21 | Liquidazione di €. 51.22 (IVA Inclusa) a favore della Società TIM SpA per la fornitura di Telefonia Fissa alla Casa Comunale. Periodo di riferimento Febbraio/Marzo 2023. CIG: Z550849B21. | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIM SPA 00488410010 | € 156.740,00 | € 1.148,40 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z833C9A826 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | AFFIDAMENTO DIRETTO | MECCA VITO 01642290769 | € 20.000,00 | € 13.196,30 | 30/06/2020 | 12/01/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z1E3DB01E7 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERI SECCHI NEL COMUNE DI POTENZA ALLA DITTA ATI - GIOSA AMBIENTE SOCIETA’ AGRICOLA SRL – SILVANO RENATO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS. 36/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | GIOSA AMBIENTE SOCIETA' AGRICOLA SRL 01935180768 | € 16.158,88 | € 16.158,88 | 15/12/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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980849956e | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z043AE14DC | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 3 | PITTURAZIONI & ISOLAMENTI SRL 01784330761 | € 754.252,35 | € 143.349,00 | 24/05/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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9808573280 | PNRR - ASILO NIDO DI VIA NITTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO - CUP B36F22000030006 - CIG 98287859F6 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 6 | DE.MA. S.R.L. 01328580764 | € 326.470,41 | € ,00 | 01/06/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z643DC6AF4 | Impegno e affidamento assistenza tecnica annuale alle fotocopiatrici SHARP AR-5316 e SHARP AR-M207 ed interventi di riparazione sufotocopiatrici SHARP MX-M264N e SHARP AR-6020N in dotazione a diversi uffici Importo € 845,00 oltre IVA CIG Z643DC6AF4 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 | € 845,00 | € 845,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z463D880AC | Affidamento lavori di regimentazione delle acque superficiali di piattaforma di Via Poggio D’oro | AFFIDAMENTO DIRETTO | costruzioni generali silvano srl 01973710765 | € 25.106,75 | € 25.106,75 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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ZE13DF4D9A | Determina a contrarre per acquisto attrezzature informatiche al Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia”, ex art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, mediante OdA sul MePa. Impegno di spesa. CIG ZE13DF4D9A. | AFFIDAMENTO DIRETTO | R-Store S.p.A. 05984211218 | € 708,82 | € 708,82 |
U.D. SEGRETERIA GENERALE |
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9625636E19 | Affidamento diretto servizio gestione integrata multimediale (SIM) sedute del Consiglio Comunale della Città di Potenza per 24 mesi ex artt. 1, comma 2, lett. a) e 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. con modif. in L. 120/2020.CIG 9625636E19 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | Dedalo Informatica e Servizi di Gallo Aldo C. A. 01216030765 | € 53.727,20 | € 33.667,20 | 28/02/2023 | 27/02/2025 |
U.D. SEGRETERIA GENERALE |
Z533D69219 | Impegno di spesa di € 9.484,29 per l'iscrizione obbligatoria al Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Moliterno - per l'esercitazione al tiro per gli appartenenti al Comando di Polizia Locale - anno 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Tiro a segno Nazionale Sezione di Moliterno 02011870769 | € 9.484,29 | € 9.349,88 | 27/11/2023 | 09/02/2024 |
U.D. POLIZIA LOCALE |
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98287859F6 | PNRR - ASILO NIDO DI VIA NITTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO - CUP B36F22000030006 - CIG 98287859F6 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 3 | LA GALA COSTRUZIONI SRL 01703280766 | € 509.927,04 | € ,00 | 01/06/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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980849956E | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z043AE14DC | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 3 | PITTURAZIONI & ISOLAMENTI SRL 01784330761 | € 754.252,35 | € 143.349,00 | 24/05/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z7B3DB24C6 | Affidamento e impegno di spesa alla ditta CO.PRE.M srl per la fornitura di materiale per recinzioni necessario alla manutenzione dei parchi e delle aree a verde della città. CIG Z7B3DB24C6 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 3.966,40 | € 528,60 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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z9d38d4348 | Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del PSC . Liquidazione spettanze. CIG. Z9D38D4348 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LAPETINA SALVATORE ANTONIO 02019910765 | € 9.536,12 | 13/12/2022 | 27/04/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z503B79065 | Impegno e affidamento fornitura di materiale occorrente per la manutenzione della segnaletica stradale | AFFIDAMENTO DIRETTO | SO.ME.CA S.R.L. 00256140765 | € 329,00 | € 329,00 | 08/06/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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95808943D8 | Liquidazione della somma di € 488.00 (IVA inclusa) a favore della Leaseplan Italia Spa per la consegna a domicilio di n. 4 veicoli a noleggio. | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. 06496050151 | € 163.934,43 | € 2.738,59 | 31/12/2022 |
U.D. POLIZIA LOCALE |
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a00ead3948 | Completamento della pavimentazione stradale nelle vie Parigi e Londra . Affidamento lavori . | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA TORRE LUCIANO DI LATORRE GIANLUCA & C. SAS 01906940760 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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99277194e3 | Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Prenotazione della spesa e indizione gara. | PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | DE ROSA COSTRUZIONI S.N.C. DI NICOLA E LUIGI DE ROSA 01464480761 | € ,00 | 27/06/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z0E3CDDA95 | Affidamento ed impegno di spesa alla ditta Colorificio Lamorte Unipersonale srl per la fornitura di materiale di consumo e delle attrezzature per la manutenzione del verde urbano | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | Aggiudicatari multipli | € 3.000,00 | € 1.512,71 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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B02FFAB18F | Affidamento della prestazione professionale relativa al coordinamento della sicurezza nell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per infiltrazioni dell’impianto “Armellini –Due Torri”. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Paolo Montanari 01308130762 | € ,00 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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Z453C9365F | Impegno e affidamento fornitura di segnali stradali e pannelli integrativi necessari per le manutenzioni in economia della segnaletica stradale vertical | AFFIDAMENTO DIRETTO | NEW GRAFIC S.R.L. 01635310764 | € 2.440,00 | € 2.000,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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ZB93CF1B34 | Attività di Terzo Responsabile per la conduzione, il controllo e la manutenzione ordinaria degli impianti termici delle scuole di competenza comunale, STAGIONE INVERNALE 2023/2024.Affidamento ed assunzione d'impegno di spesa | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 26.899,90 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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0000000000 | Liquidazione servizio di presidio sanitario di primo soccorso sanitario Mercato mensile e fiere via Della Fisica | AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE POTENZA SOLIDALE 96064640764 | € 1.400,00 |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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ZA33C1EB67 | ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza ID 14 “Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”: affidamento dell’incarico di direzione lavori | AFFIDAMENTO DIRETTO | PASCARETTA Pasquale 01639050762 | € 27.853,76 | € 10.308,45 |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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9693781923 | ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza ID 14 “Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”: affidamento dell’incarico di direzione lavori | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 35.970,22 | € 16.774,44 |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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ZD63D925F7 | Manutenzione dei presidi antincendio presenti negli edifici scolastici di competenza comunale. Affidamento ed assunzione d'impegno di spesa. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA ANTINCENDIO DI OTTATI ANGELO E BARBIERI GIUSEPPE & C.SNC 01846770764 | € 25.650,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z053D28454 | OGGETTO: Completamento dell' efficientamento energetico con rifacimento della centrale termica a servizio del plesso dell’ Ist. Comprensivo D.Savio - Plesso Via di Giura Liquidazione spettanze. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Pietrafesa Canio S.r.l. 01752890762 | € 36.363,64 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z5E3D925FA | : Lavori di manutenzione opere da fabbro e vetraio delle scuole e degli immobili comunali della città. Affidamento ed assunzione d'impegno di spesa. | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 21.612,12 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z473DB887E | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' OASI SOFTWARE SRL 02181740206 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | 30/06/2020 | 12/01/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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9820411B84 | Determina a contrarre, prenotazione di spesa per l’affidamento diretto del servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati di residui vegetali (CER 20.02.01) e rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) – CIG 9820411B84 | AFFIDAMENTO DIRETTO | AGECO S.R.L. 01630150769 | € 98.256,00 | € 63.852,16 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z303DDBBF2 | Impegno di spesa di a favore della ditta Z-Impianti s.r.l di Zaccagnino Giuseppe per lavori di manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza -Plesso sportivo Parco Montereale.. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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z72334e51a | “Lavori di sostituzione della copertura del PalaPergola” – Liquidazione dalla rata a saldo per l’incarico professionale di CSE | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.133,38 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z413D968AD | AFFIDAMENTO ALLA DITTA "R.L. TECNOGROUP DI LOTITO ROCCO" DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "NATALE NEI PARCHI", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS 36/2023. CUP: G49G22000170006- CIG Z413D968AD | AFFIDAMENTO DIRETTO | R.L. TECNOGROUP DI LOTITO ROCCO 01758870768 | € 20.490,00 | € 20.490,00 | 05/12/2023 | 10/01/2024 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z423A3F877 | Liquidazione della somma di € 1.769,00 per lo smaltimento delle carcasse, per il periodo Gennaio – Maggio 2023, a favore della Società Cooperativa E.C.O. a r.l | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOCIETA' COOPERATIVA ECO ARL 01021340763 | € 6.110,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z893CC2908 | MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI. | AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOBRINDISI S.R.L. 01450970767 | € 4.898,23 | € 4.888,07 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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9044813FCB | Liquidazione della somma di € 6.251,54, IVA inclusa, in favore della Italiana Petroli SpA [C.F. 00051570893; P. IVA IT00051570893] per la fornitura di carburante necessario agli automezzi comunali.Dicembre 2022[CIG 9044813FCB] | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | ITALIANA PETROLI S.P.A.VIA SALARIA 00051570893 | € 262.295,08 | € 113.035,51 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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Z8F3CC2BA1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. | AFFIDAMENTO DIRETTO | BISCIONE SRL 01667870768 | € 4.833,17 | € 4.833,17 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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8453304F20 | Supporto per la Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città di Potenza. Liquidazione fatture alla società " Officina Fare Servizi e Consulenze Srl". CIG 8665399179CUP B32G19000630001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | TPS Pro S.r.l. 03169391202 | € ,00 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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ZF73B4A334 | Liquidazione a favore della ditta Ecoclima S.r.l. per il servizio di terzo responsabile,conduzione e controllo della centrale termica della piscina comunale “M.Riviello”relativo al primo semestre 2023. | AFFIDAMENTO DIRETTO | ECOCLIMA S.R.L. 01582250765 | € 9.000,00 | 14/05/2023 | 07/06/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z5B3B2B23E | Lavori di costruzione di una cappella gentilizia presso il Cimitero Monumentale sito in via della Rimembranza | AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPRESA PALESE ROCCO 00549850766 | € 45.442,39 | € 45.442,39 | 16/05/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z0F3DDC3B8 | impegno di spesa a favore della ditta Pace Rocco Costruzioni S.R.L. per lavori dimanutenzione staordinaria del cancello ubicato alla via Viviani a servizio dello stadio comunale A.Viviani. | AFFIDAMENTO DIRETTO | PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL 01601760760 | € 2.650,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z163D1C1E0 | OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta dormakaba italia Srl per i lavori di manutenzione straordinaria ai software a servizio dei tornelli dello stadio viviani. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B02B886BB4 | Impegno di spesa e affidamento fornitura cartellonistica di indicazione e targa toponomastica alla ditta Restaino | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 837,00 | € ,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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B01D693628 | Software applicativo di e-Procurement e servizi di assistenza - Determinazione a contrarre | AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 5.630,57 | € 3.432,00 | 01/06/2024 | 11/06/2024 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
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935858222E | Acquisto fornitura buoni pasto elettronici per 1 anno mediante ordine diretto di acquisto (O.D.A.) alla ditta Day Ristoservice Spa, partita iva n. 03543000370, con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40127 Bologna | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1 | DAY RISTOSERVICE S.P.A 03543000370 | € 168.000,00 | € 199.209,26 | 01/09/2022 | 31/08/2023 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
ZBF3955578 | Liquidazione in favore della ditta Publisys S.p.a. per la fornitura dei servizi di manutenzione ed assistenza relativi al software applicativo di e-procurement - Periodo 1.7.2022 - 30-6-2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | PUBLISYS S.P.A. 00975860768 | € 24.330,00 | € 20.629,13 | 01/07/2023 | 31/12/2023 |
U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI |
77472332EB | Determina Liquidazione in favore della ditta Nasce Un Sorriso per il servizio di “Assistenza domiciliare educativa minori”-FONDO POVERTA2019:novembre 2022-CIG: 77472332EB-CUP. B31B19001580001 | AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NASCE UN SORRISO 01518020761 | € 47.040,00 | € 148.761,76 | 22/11/2023 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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9294561261 | Servizio di Accompagnamento a Tempo Finalizzato all'inserimento Lavorativo CIG:9294561261.CUP:B31H20000130001Determina di liquidazione | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | ETHOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - IMPRESA SOCIALE 01932800764 | € 71.428,50 | € 192.331,48 | 28/09/2023 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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9364215AAB | Approvazione del progetto dei lavori di completamento dell’intervento denominato “Sviluppo Urbano Città di Potenza. Sistema integrato dei parchi storici del centro città- Parco di Montereale ed affidamento lavori. CIG A023879F23 CUP B32F23000360004 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 69.000,00 | 09/11/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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B02D9332BB | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE MEPA - PROCEDURA SOTTOSOGLIA – UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA URBI-SMART - P.A. DIGITALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | PA DIGITALE SPA - SEDE LEGALE 06628860964 | € 15.671,20 | € ,00 | 01/01/2024 | 30/04/2024 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
ZD63C4FAD1 | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE MEPA - PROCEDURA SOTTOSOGLIA – UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA URBI-SMART - P.A. DIGITALE– SMARTCIG ZD63C4FAD1 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | PA DIGITALE SPA - SEDE LEGALE 06628860964 | € 15.671,20 | € 15.670,40 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
9385575581 | PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE - CIG 9385575581 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE | PROCEDURA APERTA | 2 | SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL 01412920439 | € 2.055.000,00 | € 263.250,00 | 01/09/2023 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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6567372ECE | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.273,43 (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA PLUSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA.MESE DI OTTOBRE 2022 - CIG: 6467372ECE | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 2.163.663,38 | 01/02/2023 |
U.D. SERVIZI ALLA PERSONA |
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96399881C2 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 5 | CAP&G Consulting s.r.l. 01756750624 | € 74.958,25 | € 21.088,23 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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93103843ee | Lavori di sostituzione della copertura del PalaPergola . Affidamento lavori imprevisti. | AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPRESA CERICOLA SRL 02203680695 | € 49.506,26 | € 15.487,92 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z673E0432C | Lavori di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione di un strada rurale in località Bancone | AFFIDAMENTO DIRETTO | Impresa Verde Basilicata Srl 01397810761 | € 409,83 | 24/04/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z2E3DF6102 | Impegno di spesa di € 4.201.68 (IVA inclusa) per l'acquisto di materiale per la campagne educative di promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento delal democrazia locale Legge n. 234/2021 | AFFIDAMENTO DIRETTO | PubliPoint Snc di F. Capitolo & F. Centola 01183820768 | € 5.933,00 | € ,00 | 31/12/2023 |
U.D. POLIZIA LOCALE |
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A023879F23 | Approvazione del progetto dei lavori di completamento dell’intervento denominato “Sviluppo Urbano Città di Potenza. Sistema integrato dei parchi storici del centro città- Parco di Montereale ed affidamento lavori. CIG A023879F23 CUP B32F23000360004 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Serra Dioniso 00639670777 | € 54.339,64 | € 50.796,33 | 09/11/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z893CEE9FD | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | ZOCCOLAN S.R.L. 01751970763 | € ,00 | € 4.200,00 |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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951255263D | ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza ID 14 “Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”: affidamento dell’incarico di direzione lavori | AFFIDAMENTO DIRETTO | ING. DI LORENZO DOMENICO 00215670761 | € 73.158,03 | € 43.602,39 |
U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |
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93639510D2 | Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. - INTERVENTO 3 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MEDITERRANEA STRADE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - COSTRUZIONI GENERALI 01849950769 | € 323.962,37 | 31/10/2022 | 07/06/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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ZD93DD275D | Impegno e affidamento fornitura alla ditta Rispoli Vincenzo Ernesto di targa toponomastica in marmo “Piazza Giacomo Matteotti” | AFFIDAMENTO DIRETTO | RISPOLI VINCENZO ERNESTO 01672860762 | € 550,00 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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ZB23DBEBED | Impegno e affidamento fornitura n. 13 stelle di Natale addobbate con rami di pino e agrifoglio da tenere presso i contenitori culturali del Comune durante le festività natalizie. Importo € 260,00 oltre IVA C I G: ZB23DBEBED | AFFIDAMENTO DIRETTO | IL QUADRIFOGLIO DI RUGGIERO ROCCO 01014790768 | € 260,00 | € 260,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z133D06114 | Impegno e affidamento fornitura materiale necessario per i Registri di Stato Civile per l'anno 2024. Importo € 2.276,20 oltre IVA C I G: Z133D06114 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Grafiche E.Gaspari S.r.l. 00089070403 | € 2.276,20 | € 1.171,20 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z5F3D7B3A1 | Impegno e affidamento fornitura n. 29 pacchi/kit reintegro cassette primo soccorso in dotazione a tutti gli uffici e le strutture comunali. Importo € 1.196,25 oltre IVA C I G: Z5F3D7B3A1 | AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGEFISAN SRL 01302440761 | € 1.196,25 | € 1.196,25 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z0F3DE1228 | Impegno e affidamento fornitura poltrona operativa ergonomica con supporto lombare e poggia testa da dare in dotazione all'unità di direzione "Servizi alla Persona". Importo € 332,15 oltre IVA. C I G: Z0F3DE1228 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 332,15 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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ZE23DBEF0F | Impegno e affidamento fornitura di mateirale di consumo per ufficio - carta per fotocopie e stampe formato A4 e A3 di contamonete per la Piscina Comunale e di altro materiale di cancelleria per gli uffici comunali Importo € 1.925,50 CIG ZE23DBEF0F | AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CARTOTECNICA SRL 01689440764 | € 1.925,50 | € 1.925,50 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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ZD23DC6C2B | Impegno e affidamento abbonamento annuale al quotidiano Il Sole 24 Ore – carta – compreso spese di spedizione + abbonamento digitale al quotidiano digitale Il Sole 24 Ore + NT Enti Locali & Edilizia. Importo € 834,00 oltre IVA CIG: ZD23DC6C2B | AFFIDAMENTO DIRETTO | IL SOLE 24 ORE S.P.A. 00777910159 | € 834,00 | € 904,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z733DCBE6A | Impegno e affidamento abbonamento annuale online denominato “Smart 24 PA+Amministrazione Pubblica" - Il Sole 24 Ore S.p.A. Importo € 3.750,00 oltre IVA C I G: Z733DCBE6A | AFFIDAMENTO DIRETTO | IL SOLE 24 ORE S.P.A. 00777910159 | € 3.750,00 | € 3.750,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z443DCBD83 | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo - carta igienica salviettine e crema sapone lavamani - per i servizi igienici degli uffici com.li, della Piscina Com.le e del Centro Sociale R. Vaccaro Importo € 941,60 oltre IVA CIG Z443DCBD83 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 941,60 | € 941,60 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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ZBD3D7B474 | Impegno e affidamento fornitura di n. 120 quadri assortiti con cornice in legno e lastra in argento mis. cm.16X18 e 18x20 raffiguranti il Teatro “Francesco Stabile” di Potenza, in alto e basso rilievo. Importo € 1.770,00 oltre IVA CIG: ZBD3D7B474 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatari multipli | € 1.770,00 | € 1.770,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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ZB83DDDCAE | Impegno e affidamento intervento di riparazione con sostituzione di hard sulla multi funzione RICOH IM2500 in dotazione al Palazzo della Cultura e del Turismo. Importo 457,50 oltre IVA C I G: ZB83DDDCAE | AFFIDAMENTO DIRETTO | TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 | € 375,00 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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ZE53DD307B | Impegno e affidamento interventi di manutenzione su fotocopiatrice INFOTEC e su multifunzione Samsung e RICOH e fornitura toner per multifunzione RICOH IM2500 e fotounità per Samsung K4250RX Importo € 1.411,00 CIG: ZE53DD307B | AFFIDAMENTO DIRETTO | Telesca Gerardo 01069000766 | € 1.411,00 | € 295,35 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z363B1DA5F | Lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: chiusura buche con asfalto a caldo. Impegno della spesa e affidamento lavori. | AFFIDAMENTO DIRETTO | BNC GROUP SRLS 02053930760 | € 39.700,00 | € 39.700,00 | 23/05/2023 | 05/06/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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Z073DC6A66 | Impegno e affidamento realizzazione n.9 copie del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile del Comune per l'Ufficio Mobilità e adesivi scansioni plottaggi,rilegature stampe inviti e manifesti per iversi uffici Importo € .1.910,72 + IVA CIG Z073DC6A66 | AFFIDAMENTO DIRETTO | SUD' ALTRO RETI E COMUNICAZIONI S.r.l. 01630250767 | € 1.910,72 | € ,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z673DD33C7 | Impegno e affidamento stampa manifesti istituzionali tesserini raccolta funghi blocchi schede e bollettari cartelle delib.ni di G.C. e C.C. cartelle e sottocartelle oggetto interstate per gli uffici com.li Importo € 3.057,00 oltre IVA CIG Z673DD33C7 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Società Tipografica Editrice Sud S.R.L. 00094450764 | € 3.057,00 | € 3.057,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z3B3D7B6AC | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo – toner, drum e fotounità – occorrente per apparecchi multi funzione Samsung e per stampanti Brother e HP in dotazione a diversi uffici comunali. Importo € 979,50 CIG: Z3B3D7B6AC | AFFIDAMENTO DIRETTO | M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele 01437000761 | € 979,50 | € 979,50 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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ZC13DDDB2F | Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo - toner e drum - per apparecchi multi funzione Samsung e per stmapnti Brother e Lexmark in dotazione agli uffici Stato Civile e Carte d'Identità Importo 840,50 oltre IVA C I G: ZC13DDDB2F | AFFIDAMENTO DIRETTO | M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele 01437000761 | € 840,50 | € 840,50 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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92702715A2 | Affidamento in concessione servizio di TPL in applicazione dell’art. 5 par. 5 del Reg. CE n. 1370/2007. Liquidazione a favore della ditta MICCOLIS S.P.A. del corrispettivo per l’erogazione del servizio (mese gennaio 2023) CIG: 92702715A2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | Aggiudicatari multipli | € 10.901.639,34 | € 3.508.850,80 |
U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE |
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Z6D171A8D9 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO FINO AL 30/06/2024 DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO IN FAVORE DELL'ENTE. CIG: Z6D171A8D9 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | RTI GBSAPRI SPA / CONSULBROKER SPA 12079170150 | € 19.449,14 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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84444959B7 | Servizio di custodia e gestione in outsourcing dell’archivio di deposito del Comune di Potenza. – Liquidazione della spesa relativa al periodo dal 22/10/2022 al 21/12/2022- . CIG:84444959B7 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SPIX ITALIA SRL 01254590761 | € 50.000,00 | € 58.153,62 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z943D21DAF | Impegno e affidamento servizio trasporto c/o centro autorizzato macerazione ed emissione certificato avvenuta distruzione fascicoli e plichi elettorali in deposito presso l’archivio dell’Ufficio Elettorale Importo € 400,00 oltre IVA CIG: Z943D21DAF | AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCUS SERVIZI DI DONATO COVIELLO 01904750765 | € 400,00 | € 400,00 |
U.D. BILANCIO E PARTECIPATE |
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Z4D3DEDB32 | Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento in fase di progettazione, ed esecuzione dei lavori del Parco sportivo Rossellino | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | STUDIO R3 SRL 02134480769 | € 9.850,00 | € 9.850,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z173DB6210 | Lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: manutenzione della pavimentazione stradale di parte di via del Gallitello. Impegno della spesa e affidamento lavori. | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 33.709,90 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |
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ZAF3A3F86E | Impegno di spesa per € 21.960,00 per la “Pronta Reperibilità” del canile sanitario, gestito dalla Soc. Coop. E.C.O. a r.l., per gli interventi di contrasto alle problematiche del randagismo, anno 2023. CIG ZAF3A3F86E | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOCIETA' COOPERATIVA ECO ARL 01021340763 | € 21.960,00 | € 21.960,00 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z0038E7AEA | Liquidazione della somma di €.345,87 a favore della Ditta CO.PRE.M. srl per la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione di recinzioni in rete metallica per aree a verde | AFFIDAMENTO DIRETTO | CO.PRE.M. SRL 00988730768 | € 4.000,00 | € 3.818,54 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z11394431A | Liquidazione della somma di € 16.040,00 in favore della ditta Bagnuolo Anna per i lavori in economia di manutenzione dei parchi giochi. | AFFIDAMENTO DIRETTO | jba tecnology di anna bagnuolo 01731460760 | € 113.147,54 | € 13.147,54 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z7A305D356 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' OASI SOFTWARE SRL 02181740206 | € 24.610,00 | € 10.098,78 | 30/06/2020 | 12/01/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
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Z413C9A802 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | PIETRAFESA ANGELO 01844250769 | € 20.000,00 | € 16.581,59 | 30/06/2020 | 12/01/2023 |
U.D. AMBIENTE ED ENERGIA |
534508038D | Liquidazione, in favore dell’Impresa PALESE ROCCO , per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali a carico dei privati cittadini e del Comune eseguite nel mese di dicembre 2022. Somma complessiva di € 5.808,96 CIG 534508038D | AFFIDAMENTO DIRETTO | Palese Rocco 00549850766 | € 40.000,00 | € 98.377,54 | 09/06/2023 | 16/08/2023 |
U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA' |