Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure

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Informazioni singole procedure (Art. 37 - Xml 190)
CIG Oggetto Procedura Scelta Contraente Numero offerenti Aggiudicatario Importo Aggiudicazione Somme Liquidate Inizio Lavori Fine Lavori Struttura proponente
B14667CCA1 Aggiudicazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni per un periodo di anni due del Lotto n. 4–Responsabilità Civile Auto–della gara per i servizi assicurativi dell’Ente per un premio annuo lordo complessivo pari ad € 22.789,42 CIG: B14667CCA1 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Società Reale Mutua di Assicurazioni 00875360018 € 45.578,84 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B150866A41 Impegno e affidamento fornitura e posa in opera di n. 07 tende da interno in tessuto ignifugo per gli uffici ubicati al III° piano del Palazzo di Città in Piazza G. Matteotti. Importo € 4.950,00 IVA esclusa CIG: B150866A41 AFFIDAMENTO DIRETTO PLASTIK LEGNO S.n.c. d i Gioscia Giuseppe & Egidio 01043870763 € 4.950,00 € 4.950,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B263FAEB29 Impegno e affidamento servizio di pulizia e sistemzaione delle n°300 tabelle utilizzate per la propaganda elettorale in occasione delle Elezioni Europee Comunali di sabato 08 e domaenica 09 giugno 2024. Importo € 4.600,00 IVA esclusa CIG: B263FAEB29 AFFIDAMENTO DIRETTO Telesca Traslochi di Telesca Nicola 00986500767 € 4.600,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B2647221B4 Impegno e affidamento ritiro trasporto e conferimento c/o impianto autorizzato di rifiuti speciali-attrezzature ed arredi d'ufficio-in giacenza c/o Unità di staff Avvocatura e altri uffici di Via N.Sauro Importo € 1.000,00 IVA esclusa CIG B2647221B4 AFFIDAMENTO DIRETTO Ecological Systems S.r.l. 00971860762 € 1.000,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B25647A6C7 Impegno e affidamento interventi di manutenzione su multifunzione Ricoh 1018D e Samsung K4250RX e fornitura toner per fotocopiatrici Ricoh IM2500 - MP400 - MPC2503 in dotazione a diversi uffici comunali. Importo € 1.307,05 IVA esclusa CIG B25647A6C7 AFFIDAMENTO DIRETTO TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 € 1.307,05 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B25481F078 Impegno e affidamento fornitura toner per fotocopiatrici Sharp MX-M264N e intervento di manutenzione con sostituzione perzzi su fotocopiatrice Sharp AR-6020N in dotazione alla Polizia Locale Importo € 500,00 IVA esclusa CIG B25481F078 AFFIDAMENTO DIRETTO PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 € 500,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B2525F2C8D Impegno e affidamento realizzazione su disposizione del Sindaco di manifesti di partecipazione funebre e noleggio piante in occasione di cerimonie istituzionali. Importo € 300,00 IVA esclusa CIG: B2525F2C8D AFFIDAMENTO DIRETTO IL QUADRIFOGLIO di Ruggiero Rocco 01014790768 € 300,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B2529066D6 Impegno e affidamento servizio lavaggio stiraggio sistemazione corda e messa in opera tende nella Sala degli Specchi del Teatro "F. Stabile" e fornitura cordone rosso porpora per scala Palazzo della Cultura Importo € 570,00 IVA esclusa CIG B2529066D6 AFFIDAMENTO DIRETTO PLASTIK LEGNO S.n.c. d i Gioscia Giuseppe & Egidio 01043870763 € 570,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B253A1F2DB Impegno e affidamento fornitura DPI - scarpe antinfortunistica ed elemetti - per il l'U.O. Antiabusivismo della Polizia Locale. Importo € 341,00 IVA esclusa CIG: B253A1F2DB AFFIDAMENTO DIRETTO Guttieri srl 01712250768 € 341,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B254028DD1 Impegno e affidamento fornitura materiale di cancelleria-penne evidenziatori fermagli punti per cucitrice post-it elastici cucitrici levapunti correttori matite e pile stylo - per le necessità degli uffici comunali Importo € 451,07 CIG B254028DD1 AFFIDAMENTO DIRETTO M Y O S.p.A. 03222970406 € 451,07 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B2544A62D7 Impegno e affidsamento la realizzazione di n. 03 stampe su parato con collante a base acqua sul retro in vari formati da riprodurre sulle pareti interne dei nuovi uffici della Protezione Civile Comunale Importo € 1.138,50 IVA esclusa CIG: B2544A62D7 AFFIDAMENTO DIRETTO PUNTO SERVICE DI TELESCA CRISTIAN 01221890765 € 1.138,50 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B24EE47C41 Affidamento diretto stipula della polizza assicurativa relativa Lotto n. 1 - a) Infortuni cumulativa b) Infortuni conducente – della gara per i servizi assicurativi dell’Ente, per il periodo 30/06/2024 – 30/06/2026. Importo € 5.112,00 CIG B24EE47C41 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 5.112,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z66359134C Liquidazione €. 508.59 (IVA Inclusa) in favore della Società TIM SPA per la fornitura di telefonia mobile - casa comunale -. Periodo di riferimento Dicembre 2022/Gennaio 2023. CIG: Z66359134C AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE TIM SPA 00488410010 € 11.783,00 € 3.053,27

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

25586676CC Liquidazione di €. 16.46(IVA Inclusa) in favore della Società TIM SPA per la fornitura di telefonia mobile. Periodo di riferimento Dicembre 2022/Gennaio2023. CIG: 25586676CC. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE TIM SPA 00488410010 € 11.783,00 € 1.594,41

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B23F93C501 Impegno e affidamento servizio ritiro trasporto e conferimento presso centro autorizzato di n. 80 materassi presenti al magazzino elettorale presso l'Autoparco Comunale. Importo € 780,00 IVA esclusa CIG: B23F93C501 AFFIDAMENTO DIRETTO Ecological Systems S.r.l. 00971860762 € 780,00 € 780,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

7119267CF8 Liquidazione della somma di € 44.853,90 (iva inclusa al 5%), a favore del - Consorzio HORUS- Consorzio fra Coop.Soc. - per il servizio: gestione del Centro S.E.D. Rotary. PERIODO: nov/dicembre 2022. PROCEDURA APERTA Aggiudicatari multipli € 21.359,00 € 384.462,90 01/07/2022 31/12/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

A03553143B Decisione di affidamento semplificata, ex art. 17 comma 2 del decreto legislativo 36/2023, per l’acquisto del Servizio del “Servizio di accompagnamento a tempo finalizzato all’inserimento lavorativo” AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 119.382,06 € ,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

B19793AE27 Liquidazione di € 2.090,76 a favore dell'Azienda Cartaria Tramutola & C. S.a.s. per fornitura di sacchi e buste e materiale di consumo per i servizi igienici necessari in occasione delle Elezioni Europee e Comunali 2024. CIG: B19793AE27 AFFIDAMENTO DIRETTO AZIENDA CARTARIA TRAMUTOLA DI GIANCANIO TRAMUTOLA & C. S.A.S. 01044640769 € 2.090,76 € 2.090,76

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1983B436C Liquidazione di € 2.363,80 IVA esclusa in favore di La Cartotecnica S.r.l. per la fornitura di materiale di consumo necessariio all'Ufficio Elettorale per garantire il regolare svolgimento delle Elezioni Europee e Comunal 2024. CIG: B1983B436C AFFIDAMENTO DIRETTO LA CARTOTECNICA S.r.l. 01689440764 € 2.363,80 € 2.363,80

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B197292FF7 Liquidazione di € 1.692,00 IVA esclusa a favore della M & P Recycling di Loponte Michele per fornitura materiale di consumo per apparecchi multifunzione e stampanti necessario in occasione delle Elezioni Europee e Comunali 2024 CIG: B197292FF7 AFFIDAMENTO DIRETTO M & P RECYCLING DI LO PONTE MICHELE 01437000761 € 1.692,00 € 1.692,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B197580AE4 Liquidazione di € 1.333,22 IVA esclusa a favore di Guttieri S.r.l. per fornitura materiale di consumo per montaggio tabelle per la propaganda elettorale e per allestimento dei seggi in occasione delle Elezioni Europee e Comunali 2024. CIG B197580AE4 AFFIDAMENTO DIRETTO GUTTIERI S.r.l. 01712250768 € 1.333,22 € 1.333,22

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B196F4BB9B Liquidazione di € 900,00 IVA esclusa a favore di L.S. Forniture S.a.s. per fornitura di set monouso in TNT- n°02 lenzuola+federa -copridedera in cotone e guanciali anallegercici in poliestere per le Elezioni Europee e Comunali 2024 CIG B196F4BB9B AFFIDAMENTO DIRETTO L.S. FORNITURE S.a.s. 03939510651 € 900,00 € 900,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B19E70F10D Liquidazione di € 235,00 IVA esclusa a favore del Centro Forniture S.n.c. per fornitura n° 01 set di bandiere - Italia - Unione Europea - Città di Potenza - dim. cm. 200 x 300 da esporre sulla facciata del Teatro "F. Stabile". CIG: B19E70F10D AFFIDAMENTO DIRETTO Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. 04960590653 € 235,00 € 235,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1C3692290 Liquidazione di € 350,00 IVA esclusa a faovre dell'operatore economico Telesca Traslochi di Nicola Telesca per servizio imballaggio e trasporto pianoforte verticale dalla Galerria Civica al Teatro "F. Stabile". CIG: B1C3692290 AFFIDAMENTO DIRETTO Telesca Traslochi di Nicola Telesca 00986500767 € 350,00 € 350,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1C2DBD8B8 Impegno e affidamento fornitura n.60 badge marcatempo per l’Ufficio Organizzazione e Gestione Personale in caso di assunzioni e/o smarrimento o smagnetizzazione di quello in dotazione al personale in servizio Importo € 300 IVA esclusa CIG B1C2DBD8B8 AFFIDAMENTO DIRETTO PUBLISYS S.P.A. 00975860768 € 300,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1C7117D43 Impegno e affdamento fornitura materiale di consumo-timbri autoinchiostranti, tamponi, cuscinetti per timbri e di n 240 risme di carta per fotocopie e stampe formato A4 80gr/mq-per gli uffiici comunali. Importo € 2.134,85 IVA esclusa CIGB1C7117D43 AFFIDAMENTO DIRETTO LA TECNICA ELIOGRAFICA S.n.c. 00861810760 € 2.134,85 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1C33A36D0 Liquidazione di € 74,00 IVA eclusa a favore di ARTPREMIER di Paolo Palladino per la fornitura di n°02 targhe in alluminio con stampe specifiche e cornice donate dal Sindaco al nuovo Arcivescovo e a quello che lo ha preceduto. CIG: B1C33A36D0 AFFIDAMENTO DIRETTO ARTPREMIER DI PAOLO PALLADINO 01640930762 € 74,00 € 74,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1C754C60A Impegno e affidamento servizio di rilegatura di n. 02 volumi per l’Ufficio Leva – uno relativo alla lista di leva anno di nascita 2007 e uno relativo al ruolo matricolare dei militari anno di nascita 2007. Importo € 90,00 CIG B1C754C60A AFFIDAMENTO DIRETTO LA - TL di Buoncristiano Marco 01527070765 € 90,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1C6C82548 Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo- toner drum fotounità–per apparecchi multifunzione Samsung C9201 e K4250RX e per stampanti Lexmark Brother HP Samsung in dotazione agli uffici comunali Importo € 1.423,00 IVA esclusa CIG B1C6C82548 AFFIDAMENTO DIRETTO M & P RECYCLING DI LO PONTE MICHELE 01437000761 € 1.423,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1D777506A Liquidazione di € 850,00 a favore della Agenzia Tancredi Giuseppe Simona e Rocco S.r.l. – Reale Mutua Assicurazione - a saldo polizze assicurative stipulate in occasione della “Storica Parata dei Turchi” del 29 maggio 2024. CIG: B1D777506A AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 850,00 € 850,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1DC31157C Impegno e affidamento servizi audio microfonici e di assistenza tecnica per le cerimonie solenni per il 78° anniversario della Fondazione della Repubblica che si terranno a Potenza il 02 giugno 2024 Importo € 2.200,00 IVA esclusa CIG B1DC31157C AFFIDAMENTO DIRETTO LINGUERRI OLINDO 01517060768 € 2.200,00 € 2.200,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1DB82A647 Impegno e affidamento servizio montaggio e stazionamento dal 01 al 06/06/2024 palco mt. 6x6 in P.zza Matteotti per consentire lo svolgimento dei comizi elettorali in occasione delle Elezioni del 08 e 09 giugno 2024 Importo € 1.430,00 CIG B1DB82A647 AFFIDAMENTO DIRETTO Amarcord di Aristide Telesca s.n.c 01739620761 € 1.430,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1E2409AE4 Impegno e affidamento servizio noleggio e sistemazione n. 150 sedie in P.zza M. Pagano il 02 giugno 2024 in occasione della cerimonia istituzionaleper il 78° anniversario della Fondazione della Repubbliica Importo € 400,00 IVA esclusa CIG B1E2409AE4 AFFIDAMENTO DIRETTO AMARCORD DI ARISTIDE E TELESCA S.N.C. 01739620761 € 400,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1DFCE1AD3 Impegno e affidamento stampa e fornitura copertine per liste elettorali cartelli segnaletici fasce adesive modelli per uffici di sezione e manifesti/avvisi vari per le Elezioni del 08 e 09 giugno 2024 Importo € 3.702,55 IVA esclusa CIG B1DFCE1AD3 AFFIDAMENTO DIRETTO S.T.E.S. S.r.l. 00094450764 € 3.702,55 € 3.702,55

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1DF14AA61 Impegno e affidamento servizio assistenza tecnica e intervento di manutenzione su n. 02 fotovopiatrici SHARP AR-5316 in dotazione ad alcuni uffici comunali. Importo € 615,00 IVA esclusa CIG B1DF14AA61 AFFIDAMENTO DIRETTO PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 € 615,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z5C3D26CB7 Impegno e affidamento fornitura di n. 150 transenne zincate in favore della ditta RESTAINO SEGNALETICA di Restaino Savino -P. IVA 01966620765-C.I.G. Z5C3D26CB7 AFFIDAMENTO DIRETTO DTTA RESTAINO SAVINO 01966620765 € 7.755,00 € 7.755,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1EDA7DB8D Impegno e affidamento servizio di allestimento dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee e Comunali di sabato 08 e domenica 09 giugno 2024. Importo € 8.019,21 IVA esclusa CIG: B1EDA7DB8D AFFIDAMENTO DIRETTO SUMMA NAZZARENO 01422630762 € 8.019,21 € 8.019,21

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1EDBFC79E Impegno e affidamento servizio di pulizia dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee e Comunali di sabato 08 e domenica 09 giugno 2024. Importo € 8.280,00 IVA esclusa CIG: B1EDBFC79E AFFIDAMENTO DIRETTO LUCUS SERVIZI DI DONATO COVIELLO 01904750765 € 8.280,00 € 8.280,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

08B02C5CFA Liquidazione della somma di € 31.146,77 in favore di ENI GAS E LUCE S.p.A. per fornitura energia elettrica alle strutture comunali. C I G: 08B02C5CFA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Aggiudicatari multipli € 49.157,60

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

67862373EE Liquidazione della somma di € 5.368,57 in favore di G A L A S.p.A per fornitura emergia elettrica per le strutture comunali. C I G: 67862373EE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE GALA S.p.A. 06832931007 € 5.368,57

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B22893D6ED Impegno e affidamento supporto logistico–trasporto allestimento facchinaggio– ai servizi nell’ambito dell’organizzazione turno di ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24/06/2024 per l’Elezione del Sindaco Importo € 1.617,50 IVA esclusa CIG B22893D6ED AFFIDAMENTO DIRETTO Summa Nazzareno Trasporti e Traslochi 01422630762 € 1.617,50 € 1.617,50

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B224E1775A Impegno e affidamento servizi di pulizia dei seggi elettorali e delle aree comuni in occasione del turno di ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno per l’Elezione del Sindaco. Importo € 6.980,00 IVA esclusa CIG: B224E1775A AFFIDAMENTO DIRETTO LUCUS SERVIZI DI DONATO COVIELLO 01904750765 € 6.980,00 € 6.980,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B228CCD788 Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo-carta A4 e A3 e cancelleria varia-necessaria per adempiere alle operazioni preliminari per il turno di ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24/06/2024 Importo € 1.686,30 IVA esclusa CIG B228CCD788 AFFIDAMENTO DIRETTO LA CARTOTECNICA S.r.l. 01689440764 € 1.686,30 € 1.686,30

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B229AF77CD Impegno e affidamento fornitura pacchi di cancelleria completi per le sezioni elettorali e materiale per i servizi igienici per il turno di ballottaggio del 23 e 24/06/2024 per l'Elezione del Sindaco. Importo € 1.216,00 IVA esclusa CIG: B229AF77CD AFFIDAMENTO DIRETTO L.S. FORNITURE S.a.s. 03939510651 € 1.216,00 € 1.216,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B22A2518E0 Impegno e affidamento fornitura fascette viti dadi punte catene tasselli ganci per l'allestimento dei seggi elettorali in occasione del turno di ballottaggio del 23 e 24/06/2024 per l’Elezione del Sindaco Importo € 156,04 IVA esclusa CIG: B22A2518E0 AFFIDAMENTO DIRETTO GUTTIERI S.r.l. 01712250768 € 156,04 € 148,56

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1DD56449F Assunzione di impegno contabile di spesa di € 4.372,96 per acquisto materiale da destinare al personale della Polizia Locale, previa permuta di armi in dotazione al Comando di Polizia Locale. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Guttieri srl 01712250768 € 3.584,39 € ,00 03/06/2024

U.D. POLIZIA LOCALE

B1BB7CD57F Servizio di stampa e postalizzazione dei verbali emessi dal Comandoi di Polizia Locale - affidamento diretto - Costituzione gruppo di lavoro AFFIDAMENTO DIRETTO € 139.000,00 € ,00 24/05/2024

U.D. POLIZIA LOCALE

B19C164B62 Assunzione di impegno contabile di spesa della somma di € 805,20 a favore della Ci.Ti.Esse s.r.l. per la verifica periodica/revisione di n. 2 Etilometri Mod. “SAF’IR Evolution” per i controlli di polizia stradale della Polizia CI.TI.ESSE S.R.L. 00807520135 € ,00

U.D. POLIZIA LOCALE

B1879CE647 Fornitura postazioni informatiche per Commissioni elettorali_Decisione a contrarre ADparteners srl 03340710270 € 2.473,50 € ,00

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

9729516A97 AFFIDAMENTO EX. ART. 1,C.2, LETT. A) DL 76/2020 DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” MISSIONE PNRR M1C1, INVEST. 1.4, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIO EU – DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTI E SOLUZIONI SPA 06423240727 € 38.000,00 € 20.109,60

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

Z5C27EBC00 Liquidazione dell’importo di € 189,22 in favore della società Soluzione Ufficio Srl per Ordine di Acquisto sul MEPA di attrezzature informatiche. AFFIDAMENTO DIRETTO SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 02778750246 € 189,22

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

B13CDB5937 Acquisto stampanti servizio elettorale per duplicati tessere e stampa tagliandi - CIG B13CDB5937 AFFIDAMENTO DIRETTO 1 PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 € 2.900,00 € 2.900,00 24/04/2024 24/04/2024

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

B0F1C8E053 Affidamento concessione servizio distribuzione gas naturale ambito territoriale minimo Potenza 2 Sud – Pubblicazioni avviso proroga – Liquidazione spesa AFFIDAMENTO DIRETTO 1 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. 00399810589 € 641,21 € 641,21 27/03/2024 27/03/2024

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

93758983CB Impegno della spesa di euro 70.165,00 in favore di Edenred Italia Srl per l’acquisto di buoni pasto elettronici mediante Accordo Quadro Buoni Pasto 10, lotto n. 10. CIG 93758983CB. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE EDENRED ITALIA S.R.L. 09429840151 € 67.466,35 € 23.379,51 31/12/2024

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

ZE63DF9A72 Determina di liquidazione a favore dell’o.e. TYPIMEDIA SRL P.IVA/C.F.: 13691331006 del servizio di fornitura di produzioni editoriali di promozione turistica da distribuire nello IAT di Palazzo della Cultura. CUP: B30I23002930002 - CIG: ZE63DF9A72 AFFIDAMENTO DIRETTO TYPIMEDIA SRL 13691331006 € ,00 € 3.936,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z673D1F133 Liquidazione a favore dell’o.e. ANGELO BLASI SRLS, per il servizio di noleggio, trasporto, installazione, manutenzione e smontaggio luminarie e addobbi per il decoro del Centro Storico per le festività natalizie 2023/2024. CIG: Z673D1F133 AFFIDAMENTO DIRETTO ANGELO BLASI SRLS 02915780643 € ,00 € 37.700,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

ZD83DCF808 Determina di liquidazione a favore dell’o.e. Wavent Società Coopertiva, per lo svolgimento della manifestazione di pubblico spettacolo musicale (concerto) di fine anno prevista per il 31/12/2023 a Potenza in P.zza Mario Pagano. CIG: ZD83DCF808 AFFIDAMENTO DIRETTO Wavent 02109190765 € ,00 € 38.450,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

ZCD3DB45A9 Determina di liquidazione a favore della ditta Taaluma Party Animazione ed Eventi di Daniela Leoci, P.IVA 01939500763, relativa al servizio di animazione per bambini svolto nell’ambito della manifestazione “La Potenza del Natale ed.2023 AFFIDAMENTO DIRETTO TAALUMA PARTY ANIMAZIONE ED EVENTI di Daniela Leoci 01939500763 € ,00 € 10.000,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z953DE3F19 Procedura di valore inferiore a € 5.000, per l’affidamento diretto alla APS LAP LABORATORIO DI ARTE PUBBLICA del servizio di organizzazione e realizzazione di una mostra collettiva di Arte Contemporanea denominata “CASA”. CIG:Z953DE3F19 AFFIDAMENTO DIRETTO APS LAP LABORATORIO PERMANENTE DI ARTE PUBBLICA PRES. LORENZA COLICIGNO 96083020766 € ,00 € 2.500,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

ZA03D969C5 Affidamento diretto, del servizio di allestimento smontaggio, trasporto in deposito comunale ed impianto elettrico di n. 16 casette di legno (chioschi) necessarie per la XII ed. del Mercatino di Natale – Villaggio di Babbo Natale 2023.CIG: ZA03D969C5 AFFIDAMENTO DIRETTO COGEF SRLS 02061770760 € ,00 € 10.500,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z5D3D924BA Procedura di valore inferiore a € 5.000,per l’affidamento diretto alla società LAB 3 SRLS–C.F. 02172830768, relativo ad incarico professionale per la predisposizione della Relazione di incolumità e sicurezza (safety e security)"la Potenza del Natale" AFFIDAMENTO DIRETTO lab 3 srls 02172830768 € ,00 € 2.000,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z9E3DACA33 Det. di liquidazione a favore della ditta GRIPPA ENZO del servizio di animazione ed intrattenimento per bambini di tre animatori con costume natalizio, sia in forma itinerante sia in forma statica, noleggio di elementi scenografici a tema natalizio AFFIDAMENTO DIRETTO GRIPPA ENZO 02120980764 € ,00 € 1.000,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

A0408D3115 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B, del d.lgs. 36/2023, all’o.e. Promomusic Italia SRL, C.F. / P.IVA 03492580612, relativo al servizio di prestazione artistica per lo svolgimento del concerto di fine anno da tenersi il 31/12/ AFFIDAMENTO DIRETTO Promomusic Italia SRL 03492580612 € ,00 € 50.000,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

B1DB941C82 Impegno e affidamento servizio predisposizione Relazione di incolumità e sicurezza ai sensi delle vigenti norme per eventi elettorali temporanei da realizzrsi in P.zza Matteotti per Elezioni 8 e 9/06/2024 Importo € 500,00 IVA esclusa CIG B1DB941C82 AFFIDAMENTO DIRETTO Società Lab 3 S.r.l.s. 02172830768 € 500,00 € 500,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZEB3ADEE22 Affidamento incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Franco Traficante dell’intervento denominato “Messa in sicurezza del muro della villa di Santa Maria”. CIG ZEB3ADEE22 – CUP B39F22015530006 AFFIDAMENTO DIRETTO ING. FRANCO TRAFICANTE 00535010763 € 12.949,92 € 10.359,94

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z6C3E009B1 Determina a contrarre per il rinnovo della licenza Zoom, ex art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, mediante OdA sul MePa. Impegno di spesa. CIG Z6C3E009B1. AFFIDAMENTO DIRETTO Planet s.r.l. a Socio Unico 07185790016 € 690,00 € 690,00

U.D. SEGRETERIA GENERALE

B0F2A74878 Impegno e affidamento servizio di trasporto dal magazzino alle postazioni delle tabelle elettorali e servizio di supporto agli addetti comunali al montaggio delle stesse per le Elezioni Regionali 2024 Importo € 3.050,00 oltre IVA CIG B0F2A74878 AFFIDAMENTO DIRETTO Telesca Traslochi di Nicola Telesca 00986500767 € 3.050,00 € 3.050,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1D0BA040B Impegno di spesa a favore della ditta Guttieri Srl per la fornitura di materiale e attrezzature occorrente per i lavori di manutenzione nei plessi sportivi di proprietà Comunale. GUTTIERI S.r.l. 01712250768 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

b191303479 Lavori di manutenzione e smantellamento dei prefabbricati nel quartiere Bucaletto nel comune di Potenza . Affidamento lavori. GVSA MANUTENZIONI 01881860769 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z78349F16A Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di Base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022. CIG Z78349F16A – Pagamento fattura n. 0000004800 del 10/01/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Automobile Club d'Italia 00493410583 € 1.874,06 12/04/2024 11/09/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

b16e756595 Liquidazione alla ditta KONE SPA per la manutenzione e la conduzione dell’impianto di sollevamento ubicato nel Palazzo della Cultura del Comune di Potenza CIG: b16e756595 AFFIDAMENTO DIRETTO kone spa 12899760156 € ,00 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B17D3EC238 Liquidazione a favore della ditta zaccagnino Srl di zaccagnino Giuseppe per i lavori di manutenzione-straordnaria-impianto-video sorveglianza-stadio “VIVIANI” Piscina comunale “M.Riviello” AFFIDAMENTO DIRETTO € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z423D59E48 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO TOLLA LEONARDO 01722960760 € 20.000,00 € 7.602,00 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

B192269982 Affidamento e impegno di spesa per €. 3.000,00 (tremila/00) alla Soc. Coop. E.C.O. per il recupero e il trasporto della fauna selvatica in difficoltà, ai C.R.A.S. AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' COOPERATIVA ECO ARL 01021340763 € 2.459,01 € ,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

B1A8820B96 Impegno di spesa a favore della ditta Palese Rocco per rimozione/demolizione di struttura in ferro adibita a tribuna c/o la palestra di via Roma “Rocco Mazzola” AFFIDAMENTO DIRETTO € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z6F3C8321A Affidamento ed impegno di spesa alla ditta Agriforest S.a.s di Carriero Lucia & C. per la fornitura di materiale per la posa in opera di pali per staccionate in varie aree a verde della città. CIG Z6F3C8321A AFFIDAMENTO DIRETTO AGRIFOREST DI CARRIERO LUCIA SAS 01706100763 € 4.800,00 € 4.799,50

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

B1BCD59D6F Impegno e affidamento fornitura di materiale occorrente per la manutenzione della segnaletica stradale € 440,00 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B1AFDF47B6 Lavori di fornitura e installazione telecamere con registrazione video per il controllo delle are pedonali del centro storico. Impegno della spesa e affidamento lavori. € 16.500,00 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B1BCD516D7 Impegno spesa e affidamento fornitura di cartoncini plastificati e serigrafati a 2 colori e pannelli in forex per l’apposizione della segnaletica stradale verticale “temporanea”. € 2.620,00 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B19F01B844 Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria – Affidamento e impegno della spesa DITTA PACE VINCENZO 00151650769 € 13.339,00 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B1B54CA07F Impegno di spesa a favore della ditta Ecoalimenta per le “analisi chimiche e micro-batteriologiche delle acque di balneazione della piscina Comunale M.Riviello” CIG:.B1B54CA07F € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B1487FF441 Affidamento servizio di spurgo presso le scuole comunali AFFIDAMENTO DIRETTO ZOCCOLAN SRL 01751970763 € 2.700,00 € 1.000,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

BOAE9F5717 Lavori di manutenzione impianto antincendio Scuola Via Perugia – Affidamento e impegno della spesa AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVA ANTINCENDIO DI OTTATI A. E BARBIERI G. & C. SNC 01846770764 € 1.460,00 € 1.460,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

BOAEBB157E Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria – Affidamento e impegno della spesa AFFIDAMENTO DIRETTO PIETRAFESA CANIO SRL 01752890762 € 3.174,00 € 3.174,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B0E4C2B8FA OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta Terasys di Marco Latte e Michele Giorgio Sr.l. per i lavori di completamento relativi all’intervento di adeguamento del sistema informatico della piscina Comunale . AFFIDAMENTO DIRETTO € 3.730,00 € 3.730,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B1977A1CA3 Lavori di allacciamento fognario presso la Scuola dell’infanzia e primaria di San Nicola – Affidamento e impegno della spesa in favore di Acquedotto Lucano spa Acquedotto Lucano Spa 01522200763 € 2.137,07 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B18888179A Affidamento incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Franco Traficante dell’intervento denominato “Messa in sicurezza del muro della villa di Santa Maria”. CIG ZEB3ADEE22 – CUP B39F22015530006 AFFIDAMENTO DIRETTO TF SERVIZI SRL 02014180760 € 17.100,00 € ,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

B1971A0845 Affidamento ed impegno di spesa alla ditta Termoelle Srls per i lavori di ripristino e manutenzione fontane pubbliche presenti nei parchi ed aree a verde della città AFFIDAMENTO DIRETTO TERMOELLE SRLS 02126490768 € 15.000,00 € ,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

B18109A54A Intervento denominato “Riqualificazione di Ambito alla Contrada S. Nicola” Liquidazione di € 1.508,00 in favore dell’ing. Andrea Possidente per l’incarico di collaudatore statico. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE CLAPS COSTRUZIONI s.a.s. del geom. DONATO CLAPS & C. 00933180762 € 15.400,00 € ,00 30/10/2023 01/09/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

b179b28a09 Lavori di completamento e adeguamento funzionale del campo di calcetto “Antonello Coviello” ubicato in piazzale Vilnius. Affidamento lavori BNC GROUP SRLS 02053930760 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

b177be5dbf Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina nel comune di Potenza . Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, del CSP e del CSE. GVC SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA 01737760767 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B1941BD3D4 Lavori di allacciamento fognario presso la Scuola dell’infanzia e primaria di San Nicola – Affidamento e impegno della spesa PIETRAFESA ROCCO 01520080761 € 9.780,00 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZCB3DFA8BD Impegno e affidamento fornitura n. 06 poltrone operative con schienale alto, braccioli, ruote a cinque razze a doppia battitura e seduta regolabile in altezza. Importo € 540,00 oltre IVA C I G: ZCB3DFA8BD AFFIDAMENTO DIRETTO OPTIMUS di GRIECO SALVATORE 01192610762 € 540,00 € 540,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B17F1A1612 Impegno e affidamento fornitura n.200 risme di carta 80 gr/mq formato A4 per uffici comunali e realizzazione di stampe copie a colori plottaggi rilegature scansioni manifesti 6x3 timbri e plastificazioni Importo 1.411,66 IVA esclusa CIG B17F1A1612 AFFIDAMENTO DIRETTO SUD' ALTRO RETI E COMUNICAZIONI S.r.l. 01630250767 € 1.441,66 € 1.441,66

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1805990A2 Impegno e affidamento servizio spedizione di n 184 tessere elettorali a mezzo Raccomandata con ricevuta di consegna per le Elezioni Europee e Comunali di sabato 08 e domenica 09 giugno 2024. Importo € 607,20 IVA esclusa CIG B1805990A2 AFFIDAMENTO DIRETTO M.G. SERVIZI POSTALI di Manna Giovanna 01975050764 € 607,20 € 607,20

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B179F4E66E Impegno e affidamento attivazione servizio banca dati denominato Pratica online Europee e Comunali con modulistica necessaria per supporto ai candidati in occasione delle Elezioni dell'08 e 09 giugno 2024 Importo € 380,00 IVA esclusa CIGB179F4E66E AFFIDAMENTO DIRETTO Grafiche Gaspari S.r.l. 00089070403 € 380,00 € 380,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

A01ACE82A6 Decisione a contrarre ex art. 17, comma 1 e art. 50, comma 1 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, mediante RDO su MEPA, con invito aperto, per l’affidamento, per il triennio 2023-2026, del servizio di custodia ,gestione del deposito comunale. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE SPIX ITALIA SRL 01254590761 € 114.608,28 € 12.734,24

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZEB3B1C781 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO ING MARCO MATERI 01875580761 € 20.000,00 € 20.800,00 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

B15D01964B Impegno di spesa a favore della ditta Bnc Group srls per lavori di manutenzione staordinaria da eseguirsi nel campo scuola di macchia romana “Donato Sabia” e la palestra Caizzo. CIG:B15D01964B AFFIDAMENTO DIRETTO BNC GROUP SRLS 02053930760 € 6.140,24 € 6.140,24

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B0AF38E2AD Liquidazione: a Favore della ditta Colorificio Lamorte srl per la fornitura di vernice occorrente per la segnaletica orizzontale della pista di atletica campo scuola “Donato Sabia” AFFIDAMENTO DIRETTO € 1.086,40 € 1.086,40

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

A027238677 Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria in città e nelle contrade – Lotto 3 – Aggiudicazione PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

A02721ADB3 Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina, Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3, Impegno di spesa contributo ANAC Aggiornamento del gruppo di Lavoro del Lotto 1 e del Lotto 2 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE € ,00 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

A027204B8C Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina, Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3, Impegno di spesa contributo ANAC Aggiornamento del gruppo di Lavoro del Lotto 1 e del Lotto 2 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B17283E58A Impegno e affidamento lavaggio delle coperte utilizzate dalla forze dell'ordine adibite al servizio di vigilanza presso i seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 21 e 22 aprile u.s. Importo € 459,02 IVA esclusa. CIG: B17283E58A AFFIDAMENTO DIRETTO Lavanderia e Tintoria Regionale di Stigliani Anna 00872760764 € 459,02 € 459,02

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B16C7D66F5 Impegno e affidamento pulizia sulle n. 10 postazioni delle n. 160 tabelle montate per la propaganda elettorale delle Elezioni Regionali 2024, con rimozione dei manifesti e smaltimento degli stessi. Importo € 2.400,00 IVA esclusa CIG: B16C7D66F5 AFFIDAMENTO DIRETTO Telesca Traslochi di Nicola Telesca 00986500767 € 2.400,00 € 2.400,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B14DC42D32 Impegno e affidamento rinnovo abbonamento a Entionline - Servizi per gli Enti Locali - periodo 10/05/2024 - 09/05/2025. importo € 840,00 IVA esclusa C I G B14DC42D32 AFFIDAMENTO DIRETTO .MAGGIOLI S.p.A. 06188330150 € 840,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B14F740385 Liquidazione della somma di € 682,50 in favore della ditta ERREBIAN SPA per la fornitura di materiale di consumo per le necessità di tutti gli uffici comunali - CIG: B14F740385 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 559,43 € 559,43

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B14F870E60 Impegno e affidamento servizio di rilegatura n. 24 volumi "Atti di Stato Civile" - cittadinanza - unione civile - matrimonio - morte - nascita - relativi all'anno 2023. Importo € 1.200,00 CIG: B14F870E60 AFFIDAMENTO DIRETTO LA - TL di Buoncristiano Marco 01527070765 € 1.200,00 € 1.200,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B14FFB7FC5 Impegno e affidamento fornitura poltrona ergonomica con supporto lombare per dipendente della U.D. "Servizi Istituzionali". Importo € 426,40 IVA esclusa CIG: B14FFB7FC5 AFFIDAMENTO DIRETTO TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 € 426,40 € 426,40

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B17A9DAA89 Impegno e affidamento servizio di spedizione con stampa fronte/retro dell’indirizzo mittente e del timbro/firma del sindaco di n.2976 cartoline AIRE per le Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 giugno Importo € 3.571,20 IVA esclusa CIG B17A9DAA89 AFFIDAMENTO DIRETTO Seonet Italia S.r.l. 02442790446 € 3.571,20 € 3.564,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B150C59C8E Liquidazione della somma di € 719,80 in favore della ditta PC SERVICE DI ROCCO LUONGO per servizi di assistenza e manutenzione/riparazione su fotocopiatrici Sharp in dotazione alla Polizia Locale - CIG: B150C59C8E AFFIDAMENTO DIRETTO PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 € 590,00 € 590,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B096B13016 Liquidazione della somma di € 3.037.80 (IVA inclusa) a favore della PC SERVICE di Rocco Luongo per la fornitura di un fotocopiatore multifunzione. AFFIDAMENTO DIRETTO PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 € 2.490,00 € 2.490,00 29/12/2023 23/04/2024

U.D. POLIZIA LOCALE

b13f9c44f2 Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento lavori in economia. AFFIDAMENTO DIRETTO Z-IMPIANTI S.R.L. 02122380765 € 6.226,05 € 6.226,05

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B17995ACC7 Lavori di rimozione ceppaie presenti sulla viabilità pedonale e lungo le pertinenze stradali nel comune di Potenza. Affidamento lavori . AMBIENTE SRLS 01881730764 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

95518579BF Affidamento incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Franco Traficante dell’intervento denominato “Messa in sicurezza del muro della villa di Santa Maria”. CIG ZEB3ADEE22 – CUP B39F22015530006 AFFIDAMENTO DIRETTO TF SERVIZI SRL 02014180760 € 139.883,23 € 82.652,61

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

B12A9DA075 Impegno di spesa di a favore della ditta Z-IMPIANTI s.r.l. di Zaccagnino Giuseppe per lavori di manutenzione straordinaria- impianto elettrico “campo scuola Donato Sabia” AFFIDAMENTO DIRETTO € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

b176fb0aeb Lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede in corrispondenza della nuova paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento di incarico professionale di CSE . LAPETINA SALVATORE ANTONIO 02019910765 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

b17621b59d Lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede in corrispondenza della nuava paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento lavori. CO.GE. PA. SRL VIA VARSAVIA 7 POTENZA 02021900762 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z25332D08B Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali:1)Lavangone;2)Cugno dell'Orso; 3)San Luca Scafarelli; 4)Avigliano s.; 5)Macchia Maligna - Impegno e Accertamento SAL 1 BIS. CIG: AFFIDAMENTO DIRETTO Triani Luisa 01835050764 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B17CF6127E Assunzione impegno a favore della ditta ARTPREMIER di Paolo Palladino e per la fornitura di gadget per premiazioni in occasioni di manifestazioni sportive. ARTPREMIER DI PAOLO PALLADINO 01640930762 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9571367DE7 Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali:1)Lavangone;2)Cugno dell'Orso; 3)San Luca Scafarelli; 4)Avigliano s.; 5)Macchia Maligna - Impegno e Accertamento SAL 1 BIS. CIG: AFFIDAMENTO DIRETTO Triani Luisa 01835050764 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B17838DF30 Affidamento incarico di progettazione definitiva esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori all’arch. Giuseppe Ronga. Interventi per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per l’annualità AFFIDAMENTO DIRETTO RETI SRL 01718790767 € 12.000,00 € ,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

B14CFE8BD5 Impegno e affidamento servizi audio in occasione della cerimonia solenne per il 79° anniversario della "Liberazione" che si terrà il 25/04/2024 presso il Monumento ai Caduti al Parco Montereale della città Importo € 700,00 IVA esclusa CIG: B14CFE8BD5 AFFIDAMENTO DIRETTO LINGUERRI OLINDO 01517060768 € 700,00 € 700,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B145B18647 Impegno e affidamento servizio predisposizione Relazione di incolumità e sicurezza ai sensi delle vigenti norme per eventi elettorali temporanei da realizzrsi in P.zza Matteotti per Elezioni regionali 2024 Importo € 500,00 IVA esclusa CIG:B145B18647 AFFIDAMENTO DIRETTO Società Lab 3 S.r.l.s. 02172830768 € 500,00 € 500,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B1389AF6BB Impegno e affidamento servizio di allestimento dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata del 21 e 22 aprile 2024. Importo € 7.440,00 IVA esclusa CIG:B1389AF6BB AFFIDAMENTO DIRETTO LUCUS SERVIZI DI DONATO COVIELLO 01904750765 € 7.440,00 € 7.440,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B138A66DBD Impegno e affidamento servizio di pulizia dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata del 21 e 22 aprile 2024. Importo € 6.990,00 IVA esclusa CIG: B138A66DBD AFFIDAMENTO DIRETTO SALVIN S,r,l,s 01862750765 € 6.990,00 € 6.990,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B134F8CCE2 Impegno e affidamento servizio montaggio e stazionamento dal 15 al 19/04/2024 di palco mt. 6x6 in P.zza Matteotti per consentire lo svolgimento dei comizi elettorali in occasione delle Elezioni regionali 2024. Importo € 1.300,00 IVA CIG: B134F8CCE2 AFFIDAMENTO DIRETTO AMARCORD S.n.c. Aristide e Telesca 01739620761 € 1.300,00 € 1.300,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

b178e9d03f Lavori di ripristino delle scalinate di collegamento Via Mazzini-Via Caserma Lucania e via Caserma Lucania-Via Due Torri nel comune di Potenza. Affidamento lavori . Mecca Service Srl 02139900761 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B1659FAE4A Impegno e affidamento di vernice spartitraffico e diluente per il personale addetto all’espletamento dei servizi di segnaletica stradale € 1.390,00 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

55202828CF liquidazione della somma complessiva di € 5987,52 (IVA al 5 %), a favore dalla Società Cooperativa Sociale “Fili D’Erba” (C.F. 01740850761) per il servizio di accoglienza a persone con disabilità psicofisica erogato durante il mese di DICEMBRE 2022. PROCEDURA APERTA Soc.Coop. Soc. Fili d'erba 01740850761 € 306.000,00 € 146.791,93 11/01/2022

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

B1647539D7 Impegno e affidamento fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione della segnaletica stradale GUTTIERI S.r.l. 01712250768 € 1.248,52 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZF33C5CF8D Affidamento in economia ed impegno di spesa alla ditta Termoellle srls per i lavori di ripristino fontane pubbliche presenti in parchi e aree a verde della città AFFIDAMENTO DIRETTO TERMOELLE SRLS 02126490768 € 8.000,00 € 7.538,30 14/10/2023 19/10/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

B154BF6B5D Affidamento ed impegno di spesa di € 7.877,93 oltre Iva al 22% alla ditta Verde Brillante Soc.Coop. a.r.l. per il servizio di piantumazioni alberi ed arbusti e allestimento fioriere nel Comune di Potenza. AFFIDAMENTO DIRETTO VERDE BRILLANTE SOC COOP ARL 01821650767 € 7.877,93 € ,00 23/04/2024

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

A00BC701BB Servizio integrativo di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado anno scolastico 2023/2024. Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO AUTONOLEGGI TESORO LUIGI S.r.l. 01809810763 € 112.192,72 € 126.984,60

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z7D350D3AF “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d’intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo” – Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.108 comma 4 D.Lgs 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9355105CDB “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d’intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo” – Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.108 comma 4 D.Lgs 50/2016. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL 05464111219 € 161.286,16 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B16B672D0B Impegno e affidamento fornitura di sostegni tubolari zincati e staffe antirotazione in acciaio zincato per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale € 4.850,00 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

950434519D Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: 1) Strada comunale San Luca Branca; 2) Strada Comunale Bosco Pallareta. INTERVENTO 1 Sostituzione RUP AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL 02334940604 € 8.320,00 19/10/2022 19/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9364124F91 Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: 1) Strada comunale San Luca Branca; 2) Strada Comunale Bosco Pallareta. INTERVENTO 1 Sostituzione RUP PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MVS Environmental Group srl 02022280768 € 37.141,08 € 395.125,13 19/10/2022 19/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

a04d685fd2 Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento saldo lavori in economia. AFFIDAMENTO DIRETTO € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z743AEA5C3 Affidamento ed impegno di spesa di € 6.100,00 per la manutenzione del trattore gommato marca New Holland di proprietà dell’Amministrazione Comunale . CIG Z743AEA5C3 AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA ANTONIO LAURINO 01100810769 € 5.000,00 € 4.231,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

ZBB3C9DD85 Impegno e affidamento alla ditta Ecoalimenta per le “analisi chimiche e micro-batteriologiche delle acque di balneazione della piscina Comunale M.Riviello” CIG: ZBB3C9DD85 AFFIDAMENTO DIRETTO ecoalimenta srl 01404740761 € 878,40 € 720,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

A0325ACD58 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI NEL RIONE MALVACCARO”, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SOREM FORNITURE SRL 05113710650 € 65.074,44 € ,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

9782438337 Lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti meccanizzati “Armellini-Via Due Torri” e “Tammone – Santa Lucia”. Determina a contrarre. CUP B37G19000170004 - CIG 9782438337 AFFIDAMENTO DIRETTO Sigma Elevatori S.r.l. 01696510765 € 35.796,00 € ,00

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

95559646F4 Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denominati “Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza”. CUP: B32F20000670006-CIG 95559646F4 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Aggiudicatari multipli € 594.345,35 € 330.885,20

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z043BE9E86 Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denominati “Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza”. CUP: B32F20000670006-CIG 95559646F4 AFFIDAMENTO DIRETTO ARCH. ANTONIO MAROSCIA 00187380761 € 8.381,45 € 4.664,28

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

B12C70A68A Affidamento ed Impegno di spesa per € 21.960,00 -iva compresa- per la “Pronta Reperibilità” alla Soc. Coop. E.C.O. a r.l., per gli interventi di contrasto alle problematiche del randagismo, anno 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE E.C.O. ARL SOCIETA' COOPERATIVA 01021340763 € 18.000,00 € 4.500,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z703B5915F Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denominati “Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza”. CUP: B32F20000670006-CIG 95559646F4 AFFIDAMENTO DIRETTO ARCH. ANTONIO MAROSCIA 00187380761 € 22.796,63 € 12.686,32

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

9369727F4F Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali:1)Lavangone;2)Cugno dell'Orso; 3)San Luca Scafarelli; 4)Avigliano s.; 5)Macchia Maligna - Impegno e Accertamento SAL 1 BIS. CIG: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE vi.gi.effe. costruzioni srl. 01482210760 € 2.418,92 € 309.376,50

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9364960179 Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. INTERVENTO 2. Riapprovazione Q.E. iniziale e post aggiudicazione per correzione errori materiali. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MAURO MARIO SAVINO SRL 01935790764 € 32.940,00 € 469.035,18 22/07/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B143361036 Affidamento del servizio di gestione integrata del sistema dei controlli interni e della performance - Anni 2024/2026. CIG B143361036 AFFIDAMENTO DIRETTO 1 Lab4 s.r.l 08521441009 € 45.000,00 € ,00

U.D. SEGRETERIA GENERALE

B0CA310A18 Impegno: di spesa a favore della ditta Colorificio Lamorte per la fornitura di materiale e attrezzature occorrente per i lavori di manutenzione nei plessi sportivi di proprietà Comunale. AFFIDAMENTO DIRETTO COLORIFICIO LAMORTE UNIPERSONALE SRL 01934490762 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B098E6DC5E Liquidazione della somma di € 7.238.26 (IVA inclusa) a favore della Publipoint Snc per la fornitura di materiale per campagne di promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale Legge n. 234/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO PubliPoint Snc di F. Capitolo & F. Centola 01183820768 € 5.933,00 € 5.933,00 29/12/2023 12/04/2024

U.D. POLIZIA LOCALE

ZE93300D82 Liquidazione alla ditta GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL (P. I.V.A. 01502530767) del “Servizio di Manutenzione ordinaria dei dissuasori mobili automatici nel centro storico della città per il periodo marzo 2022 – marzo 2023" AFFIDAMENTO DIRETTO GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL 01502530767 € 3.074,40 € 5.594,40 05/10/2021 17/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

z033c496ce Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento di incarico professionale per la redazione del collaudo statico . Indizione gara. AFFIDAMENTO DIRETTO paolo mancusi MNCPLA64M20G942B € 3.064,46 € 2.511,85

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

A0146FB605 Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. INTERVENTO 2. Riapprovazione Q.E. iniziale e post aggiudicazione per correzione errori materiali. AFFIDAMENTO DIRETTO Geologo Giovanni Soldo 01927490761 € 5.694,66 € 6.694,66 22/07/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z8B3DF7627 Lavori di rifacimento della centrale termica a servizio della Scuola dell’Infanzia e Primaria Via Lazio – opere edili. Affidamento e impegno della spesa AFFIDAMENTO DIRETTO Lucia Paolo 01006680761 € 8.351,30 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B1035C3F82 Liquidazione della somma di € 671,00 in favore della ditta PC SERVICE DI ROCCO LUONGO per la fornitura di materiale di consumo per le fotocopiatrici in dotazione ai vari uffici - CIG: B1035C3F82 AFFIDAMENTO DIRETTO PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 € 550,00 € 550,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B101C477BE Liquidazione della somma di € 1.101,05 in favore della ditta M.&P. RECYCLING di Lo Ponte Michele per la fornitura di materiale di consumo – toner, drum occorrenti per apparecchi multifunzione e stampanti CIG: B101C477BE AFFIDAMENTO DIRETTO M & P RECYCLING DI LO PONTE MICHELE 01437000761 € 902,50 € 902,50

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B102AC7EF9 Liquidazione della somma di € 245,22 in favore della ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. per la fornitura fascia Sindaco in seta con stemma della Repubblica e del Comune di Potenza CIG: B102AC7EF9 AFFIDAMENTO DIRETTO Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. 04960590653 € 201,00 € 201,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B103E3ABC7 Impegno e affidamento fornitura cancelleria – penne evidenziatori fermagli punti per cucitrici post-it colla stik elastici buste a foratura universale cucitrici levapunti e pile – per gli uffici comunali Importo € 549,04 IVA esclusa CIG B103E3ABC7 AFFIDAMENTO DIRETTO M Y O S.p.A. 03222970406 € 549,04 € 549,04

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B105CC82B5 Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo – toner – per apparecchi multifunzione Ricoh MP2501, Ricoh MP2554, Ricoh MP2000 e Ricoh MPC2503 in dotazione a diversi uffici comunali. Importo € 688,00 IVA esclusa CIG B105CC82B5 AFFIDAMENTO DIRETTO TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 € 688,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B105931C50 Impegno e affidamento servizi di manutenzione/riparazione su apparecchi multifunzione Ricoh e Samsung in dotazione ad alcuni uffici comunali. Importo € 600,00 IVA esclusa CIG B105931C50 AFFIDAMENTO DIRETTO TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 € 600,00 € 600,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B10EBE2A08 Impegno e affidamento servizio ritiro trasporto conferimento presso impianto autorizzato di rifiuti speciali presenti al Palazzo Comunale di S.Antonio La Macchia e al Palazzo della Mobilità in Via Sauro Importo € 4.960,00 IVA esclusa CIG B10EBE2A08 AFFIDAMENTO DIRETTO Ecological Systems S.r.l. 00971860762 € 4.960,00 € 4.960,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B10ED8EB3A Liquidazione della somma di € 5.084,35 in favore della ditta SOCIETA’ TIPOGRAFICA EDITRICE SUD SRL per la stampa e la fornitura di blocchi verbali di accertamento e di bollettari CIG: B10ED8EB3A AFFIDAMENTO DIRETTO S.T.E.S. S.r.l. 00094450764 € 4.167,50 € 4.167,50

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B10324E532 Liquidazione della somma di € 1.159,00 in favore della ditta PC SERVICE DI ROCCO LUONGO per l’assistenza, la manutenzione e la riparazione di fotocopiatrici SHARP- CIG: B10324E532 AFFIDAMENTO DIRETTO PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 € 950,00 € 950,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

b13fb6905f PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z043AE14DC ING. UNGARO ANDREA 01797670765 € ,00 24/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B0ECC1ABF4 Affidamento fornitura di GPL per il riscaldamento delle scuole di Avigliano Scalo Eurogas Lucania 01951560687 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

0000000000 L.R. n. 7 del 21/01/97 _ L. 13/89: Approvazione della graduatoria per l’accesso ai contributi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati _ anno 2024.

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

6385544D98 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 61.075,78 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. "C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO DI VIA ADRIATICO E DI VIA IONIO. NOVEMBRE 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 2.594.319,50 € 2.890.768,38

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

ZBB3C30E35 SUDE- MANUTENZIONE, HOSTING AVANZATO E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO, ASSISTENZA DA REMOTO, REPORTING E MONITORAGGIO, AI SENSI DEL DPR 380/2001 E SMI . Determinazione a contrarre sotto soglia comunitaria – Acquisto telematico OdA sul MePA AFFIDAMENTO DIRETTO PAESIT SRL 01801940766 € 11.600,00 € 4.717,13

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Z973928DA7 Affidamento diretto al geom. Antonio Caivano per l’incarico professionale di carattere tecnico per l’accertamento di opere edilizie abusive, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 e ss.mm.ii. - CIG Z973928DA7 AFFIDAMENTO DIRETTO ANTONIO CAIVANO CVNNTN61E09G942M € 30.000,00 € 7.243,60

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Z753DB4C56 Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su veicoli di proprietà comunale. AFFIDAMENTO DIRETTO Autobrindisi s.r.l. 01450970767 € 1.579,53 € 1.579,53

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

B11C7D5C09 D.M. MIMS 530/2021 “PNRR - Misura M2 C2 - 4.4 sub-inv. 4.4.1 Bus”- Acquisto autobus ad emissioni zero per il TPL e infrastrutture di supporto all’alimentazione. Riapprovazione relazione di progetto e adesione ad Accordo Quadro Consip. AFFIDAMENTO DIRETTO Restart Engineering S.r.l. 02826880359 € ,00

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

A0424694D3 Affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per infiltrazioni dell’Impianto Armellini-Due Torri. AFFIDAMENTO DIRETTO 2D COSTRUZIONI S.R.L. 01786790764 € 108.138,86 € ,00

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

97849815C3 Approvazione del Progetto Esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione del percorso pedonale dell’impianto meccanizzato S.Lucia e dell’area di accesso in via Tammone” e indizione gara lavori di esecuzione. CIG. 97849815C3 CUP.B39J21012910001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 4 LAGANARO SRL 01685010769 € 241.810,96 € 82.900,00

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

ZC03CA0511 Affidamento dell’intervento di manutenzione straordinaria sui presidi antincendio mobili e fissi degli impianti meccanizzati “Prima” “Basento” “Armellini-Via Due Torri” e “Tammone – Santa Lucia”. AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVA ANTINCENDIO DI OTTATI A. E BARBIERI G. & C. SNC 01846770764 € ,00 € ,00

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

A02C12F06B Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di potatura di rami e taglio di alberi secchi e pericolosi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.Lgs 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO DI IACOVO DOMENICO E FIGLI S.R.L. 00839320769 € 78.565,42 € 71.069,92

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

9022300D7B Liquidazione 3° S.A.L. lavori di messa a dimora di piante arboree e allestimento/manutenzione fioriere in favore della ditta “Verde Brillante Società Cooperativa a r.l.” - CIG 9022300D7B AFFIDAMENTO DIRETTO VERDE BRILLANTE SOC COOP ARL 01821650767 € 47.460,77 € 14.010,31

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

9828204A81 LIQUIDAZIONE DI € 133.424,61 IN FAVORE DELLA SOCIETA' NOVA AEG PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA . CIG 9828204A81. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE nova aeg s.p.a. 02616630022 € 874.127,45 € 592.024,94

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

967944852D impegno di spesa di € 336.193,98 per la fornitura di gas agli immobili comunali. CIG: 8887442526 e 967944852D AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01219980529 € 1.145.450,93 € 1.235.813,10

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B10E637CA0 Impegno e affidamento stampa e fornitura copertine per liste elettorali cartell fasce adesivi per le tabelle per la propaganda elettorale nonchè di diversi manifesti/avvisi per le Elezioni Regionali 2024 Importo € 3.454,00 IVA esclusa CIG B10E637CA0 AFFIDAMENTO DIRETTO S.T.E.S. S.r.l. 00094450764 € 3.454,00 € 3.454,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B10E813571 Impegno e affidamento fornitura set monouso composti da cuscino e due lenzuola+federa per il personale delle forze dell'oridne che presidierà i seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali 2024 Importo € 200,00 IVA esclusa CIG B10E813571 AFFIDAMENTO DIRETTO L.S. FORNITURE S.a.s. 03939510651 € 200,00 € 200,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B10E9FFB72 Impegno e affidamento interventi di manutenzione con sostituzione pezzi su apparecchi multifunzione Ricoh MP2554 e Samsung K4250RX in dotazione all'Ufficio Elettorale necessari per Elezioni Regionali 2024 Importo € 866,00 IVA esclusa CIG B10E9FFB72 AFFIDAMENTO DIRETTO TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 € 866,00 € 866,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B10031E477 Impegno e affidamento fornitura carta A4 e A3 per fotocopie e stampe cuscinetti per timbri rotoli per pos e timbri vari formati per le necessità degli uffici comunali. Importo € 1.329,03 IVA esclusa CIG B10031E477 AFFIDAMENTO DIRETTO LA TECNICA ELIOGRAFICA S.n.c. 00861810760 € 1.329,03 € 1.329,03

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B100C53D83 Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo - carta igienica asciugamni di carta e crema sapone lavamani - per i servizi igienici delle strutture comunali. Importo € 964,00 IVA esclusa. CIG B100C53D83 AFFIDAMENTO DIRETTO L.S. FORNITURE S.a.s. 03939510651 € 964,00 € 964,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B10574BB41 Impegno e affidamento fornitura poltrona operativa - schienale in rete poggiatesta regolabile braccioli regolabili ruote frenate con meccanismo syncro con traslatore sedile e certificazione a norma di legge Importo € 450,82 IVA esclusa CIG B10574BB41 AFFIDAMENTO DIRETTO DI MARE Arredamenti S.n.c. 01141900769 € 450,82 € 450,82

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B0F94A496A Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo per apparecchi multifunzione e stampanti in dotazione all'Ufficio Elettorale e necessarie in occasione delle Elezioni Regionali del 21 e 22 aprile 2024 Importo € 827,00 oltre IVA CIG B0F94A496A AFFIDAMENTO DIRETTO M & P RECYCLING DI LO PONTE MICHELE 01437000761 € 827,00 € 827,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B0F5FDA94F Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo–cancelleria carta per fotocopie A3 e A4 nastro telato faldoni/raccoglitori varie misure–necessario all’Ufficio Elettorale per le Elezioni Regionali 2024 Importo € 1.416,00 oltre IVA CIGB0F5FDA94F AFFIDAMENTO DIRETTO LA CARTOTECNICA S.r.l. 01689440764 € 1.416,00 € 1.416,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B0F66EDFC9 Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo – sacchi, buste e materiale per i servizi igienici - necessario in occasione delle Elezioni Regionali del 21 e 22 aprile 2024 Importo € 1.671,56 oltre IVA CIG B0F66EDFC9 AFFIDAMENTO DIRETTO AZIENDA CARTARIA TRAMUTOLA DI GIANCANIO TRAMUTOLA & C. S.A.S. 01044640769 € 1.671,56 € 1.671,56

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B0F67D4E6A Impegno e affidamento servizio di spedizione compresa stampa fronte retro dell’indirizzo mittente e del timbro/firma del sindaco, di n. 2917 cartoline AIRE per le Elezioni Regionali del 21 e 22 aprile 2024 Importo € 3.500,40 oltre IVA CIG B0F67D4E6A AFFIDAMENTO DIRETTO Seonet Italia S.r.l. 02442790446 € 3.500,40 € 3.500,40

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B0F6A41EE1 Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo per il montaggio delle tabelle per la propagande elettorale e per l'allestimento dei seggi elettorali per le Elezioni Regionali del 21 e 22 aprile 2024 Importo € 1.991,20 oltre IVA CIG B0F6A41EE1 AFFIDAMENTO DIRETTO GUTTIERI S.r.l. 01712250768 € 1.991,20 € 1.991,20

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B0F5DF5913 Impegno e affidamento servizio spedizione n. 297 tessere elettorali a mezzo Raccomandata con ricevuta di consegna per Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata Importo € 947,10 oltre IVA CIG B0F5DF5913 AFFIDAMENTO DIRETTO M.G. SERVIZI POSTALI di Manna Giovanna 01975050764 € 947,10 € 947,10

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

91474488E2 Servizio di noleggio a costo fisso di dispositivi per il controllo della velocità con servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per la durata di 36 mesi - liquidazione delle fatture n. 2V23--300 e n. 2V23/--301. del 28/02/2023 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Aggiudicatari multipli € 177.840,00 € 126.888,74 12/05/2022 20/09/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

ZC234A52D1 Liquidazione a favore della Covel Group s.r.l. per il canone di noleggio di n.1 sistema iCAM 3D - saldo fatture elettroniche n. 101 del 16/03/2023 e n. 114 del 31/03/2023. CIG ZC234A52D1 AFFIDAMENTO DIRETTO 1 COVEL GROUP SRL 01763990767 € 18.000,00 € 11.000,00 30/12/2021 13/10/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

B1144ACF64 OGGETTO:Impegno di spesa a favore della ditta GLOBAL SERVICE di Gino Telesca per il ripristino della segnaletica orizzontale della pista di atletica “campo scuola Donato Sabia" GLOBAL SERVICE DI TELESCA GINO 01339490763 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9036972934 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO - FESR Basilicata 2014 –2020 ID 30 “Progetto Casa famiglia “Dopo di Noi”: liquidazione della somma di € 75.881,30 in favore di Assia Appalti s.r.l. per il 1° S.A.L. (CUP B32B17000180006 - CIG 9036972934) PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE ASSIA APPALTI S.R.L. 00948720941 € 336.888,00 € 279.160,00 05/09/2022

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Z823CBE188 Impegno e affidamento fornitura articoli di vestiario con il logo del Comune – calzature da lavoro, pantaloni, maglie e giubbotto da lavoro - per l’operaio in servizio presso l’Ufficio Economato e Provveditorato Importo € 728,40 CIG: Z823CBE188 AFFIDAMENTO DIRETTO CATAPANO Srl - Unipersonale 01303540767 € 728,40 € 728,40

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

A02CC8F379 Approvazione progetto esecutivo determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di taglio e sfalcio dell’erba nell’ambito territoriale del Comune di Potenza, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36. CIG A02CC8F379 AFFIDAMENTO DIRETTO 2G Service s.a.s. di Genovese R. & C. 01842650762 € 96.553,12 € 83.331,59

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

62048070B8 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMP. DI € 195.007,76 (IVA INCLUSA AL 4%) IN FAVORE DELLA SOC.' COOP. MULTISERVICE SUD COOPERATIVA SOC. RELATIVA ALLA QUOTA PASTO DEGLI ALUNNI PER I QUALI SONO RICONOSCIUTE RETTE AGEVOLATE O ESONERO. A.S. 22/23 SETT-OTT-NOV AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ COOPERATIVA MULTISERVICE SUD COOPERATIVA SOCIALE 01650770769 € 280.000,00 € 2.068.275,17

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

A008534D05 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) DELLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 4 -LOTTO 10 - PUGLIA 2, BASILICATA E CALABRIA 2". AFFIDAMENTO DIRETTO Inelectric S.r.l. 02101820765 € 120.269,25 € 24.053,85

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

ZB13DE67FB Affidamento dei lavori in economia di completamento della fontana di Parco Montereale AFFIDAMENTO DIRETTO SUMMA IMPIANTI E TECNOLOGIE S.R.L. 01691000762 € 16.180,00 € 16.180,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

ZAF3D80BDD Approvazione progetto esecutivo, riapprovazione determina a contrarr per l’affidamento del servizio piantumazioni alberi e arbusti, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs 36/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO VERDE BRILLANTE SOC COOP ARL 01821650767 € 29.007,32 € 29.006,79

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

ZA03DFF36E Affidamento servizio di censimento degli impianti pubblicitari di servizio del tipo freccia direzionale esistenti in città AFFIDAMENTO DIRETTO LUCANA SERVIZI E C. SAS 01356270767 € 4.335,00 € 4.335,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

z313c426af Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento di incarico professionale di Direzione dei Lavori e del CSE . AFFIDAMENTO DIRETTO LAPETINA SALVATORE ANTONIO 02019910765 € 10.447,03 € ,00 25/08/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZC03B66FEE Affidamento “Lavori di realizzazione e di manutenzione di impianti affissionistici comunali” CIG: ZC03B66FEE AFFIDAMENTO DIRETTO MARTINO ANIELLO E FIGLI SNC 01460900762 € 12.370,00 € ,00 01/06/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9905279ECD determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi della L.. 11.09.2020 n. 120 s.m.i., del servizio di Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta e Azioni del Centro Servizi per il contrasto alla povertà, a valere sulle risorse REACT-EU AFFIDAMENTO DIRETTO 1 PLUSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01939340764 € 61.002,11 € 49.264,05 12/07/2023

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

9906322B84 determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi della L.. 11.09.2020 n. 120 s.m.i., del servizio di Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta e Azioni del Centro Servizi per il contrasto alla povertà, a valere sulle risorse REACT-EU AFFIDAMENTO DIRETTO 1 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NASCE UN SORRISO 01518020761 € 65.000,00 € 48.700,10 12/07/2023

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

B0F06B04B4 Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione dei lavori del Parco Villa Santa Maria PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE EGM PROJECT S.R.L 02094310766 € 13.131,98 € ,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

9443788c62 Lavori di completamento della viabilità nelle vie Parigi, Londra e Atene. Liquidazione anticipazione lavori. CIG. 9443788c62 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 145.315,04 € 199.566,75 13/06/2023 13/07/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z103DBAF98 Impegno di spesa e affidamento lavori a favore della ditta Palese Rocco per il completamento di una cappella gentilizia c/o il cimitero monumentale di via della Rimembranza. AFFIDAMENTO DIRETTO € 18.690,51 € 18.690,51

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

a013f021bd Lavori di completamento del settore distinti presso il Campo Sportivo Viviani – Lotto 1. Indizione gara. CIG: a013f021bd PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z1E3DF066A Lavori di rifacimento della centrale termica a servizio della Scuola dell’Infanzia e Primaria Via Lazio AFFIDAMENTO DIRETTO Lucia Paolo 01006680761 € 39.500,00 € 39.500,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZF23DEE946 Lavori di rifacimento parziale coperture delle scuole di c.da San Nicola e Via Anzio e della palestra Caizzo. AFFIDAMENTO DIRETTO BNC GROUP SRLS 02053930760 € 39.400,00 € 39.400,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z37200F056 Liquidazione di €. 3.300,00 (tremilatrecento/00) in favore del geom. Domenico Izzo (P.I. 00721070761) per le prestazioni professionali per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive – C.I.G. Z37200F056 AFFIDAMENTO DIRETTO IZZO DOMENICO 00721070761 € 4.340,85

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

916555466E ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza ID 14 “Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”: affidamento dell’incarico di direzione lavori PROCEDURA APERTA MANCUSI SPA 01730680764 € 5.577.990,70 € 3.414.811,16

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

9252097FF6 liquidazione di € 2.602,79 in favore di Nova Aeg per la fornitura di energia elettrica agli immobili comunali AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Aggiudicatari multipli € 1.462.203,11 € 2.264.789,43

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZA13B57566 Determina di liquidazione a favore dell’Associazione Culturale “I Portatori del Santo”, C.F. 01363960764 - P.IVA 01951780764, del contributo per attività correlate alla manifestazione denominata “Maggio Potentino – edizione 2023”. CIG: ZA13B57566. AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE PORTATORI DEL SANTO 01951780764 € 17.434,98 € 17.434,98

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z6A3955130 Liquidazione della somma di € 11.712.00 (IVA inclusa) per Private Cloud" per servizi attivi in modalità IaaS/PaaS per la Polizia Locale. AFFIDAMENTO DIRETTO Verbatel S.r.l. 11889490154 € 9.600,00 € 9.600,00 29/12/2022 26/02/2024

U.D. POLIZIA LOCALE

69043967D1 LIQUIDAZIONE DI € 51.866,89 (IVA INCLUSA AL 5%) A FAVORE DI "SOC. COOP. C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' CONS. COOP. SOCIALI" PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE "DISABILI" - MESI NOVEMBRE/DICEMBRE. CIG: 69043967D1 AFFIDAMENTO DIRETTO Società Cooperativa Soc. C.S. Cooperazione e Solidarietà Consorzio e Cooperative Sociali 01007820762 € 110.880,00 € 290.970,20 01/07/2023

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z453D8F223 Affidamento diretto, del servizio di trasporto, montaggio, smontaggio ed impianto elettrico di n. 18 casette di legno (chioschi) di proprietà del Comune di Potenza, necessarie per il Mercatino di Natale ed. 2023, nelle piazze del Centro storico AFFIDAMENTO DIRETTO EMME ERRE LEGNO DI MARTINELLI ROCCO 01670230760 € 10.200,00 € 10.200,00

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z873C9A83F LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO 1 DI BELLO DANIELE 01619120767 € 20.000,00 € 9.350,00 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

ZD6295FCF4 Fornitura di GPL per il riscaldamento delle scuole di Avigliano Scalo - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO Eurogas Lucania 01951560687 € 452,67 € 452,67

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z1E3D8BF6D Affidamento fornitura di GPL per il riscaldamento delle scuole di Avigliano Scalo AFFIDAMENTO DIRETTO Eurogas Lucania 01951560687 € 7.334,67 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z6A3CBE1ED Impegno e affidamento realizzazione di n. 01 targa in plexiglass dim cm. 60x40 con stampa personalizzata da apporre all’ingresso della Galleria Civica Importo € 100, 00 oltre IVA CIG: Z6A3CBE1ED AFFIDAMENTO DIRETTO ARTPREMIER DI PALLADINO PAOLO 01640930762 € 100,00 € 100,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

B0C81FDEE6 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO STES S.r.l. 00094450764 € 1.134,00 € 1.134,00 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

957016914C Liquidazione della somma di € 586.720,08 per il pagamento del trimestre aprile – giugno 2023, ai sensi dell’art. 11.7 dell’Allegato A - Capitolato Tecnico della convenzione CONSIP “SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 10” AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE City Green Light S.r.l. 03785880240 € 1.229.666,69

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z2C3DA3F9F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO E SFALCIO DELL’ERBA NEL COMUNE DI POTENZA ALLA DITTA “AMBIENTE S.R.L.S.”, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AMBIENTE SRLS 01881730764 € 35.132,75 € 35.129,93 17/12/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

z213d24c25 Lavori di completamento del settore distinti presso lo stadio Viviani nel comune di Potenza – lotto 1. Affidamento di incarico professionale per l’esecuzione della Direzione Lavori . Aggiudicazione PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z6E3BF25F7 Lavori di completamento del settore distinti presso lo stadio Viviani nel comune di Potenza. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definito-esecutivo e del CSE . Indizione gara. AFFIDAMENTO DIRETTO € 23.166,56 € 23.166,56 17/08/2023 21/09/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z9E3851D1D REVISIONE PERIODICA DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 80 DEL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO DIRETTO Autofficina Giuzio di Giuzio Rocco 01432800769 € 2.112,47

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

zc43e06415 Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento immobili comunali.. Affidamento lavori AFFIDAMENTO DIRETTO € 2.057,00 € 2.057,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z5838E161D Liquidazione della somma di €. 1.172,90 per la fornitura dei dispositivi di protezione individuali e/o della massa vestiaria per gli addetti alla manutenzione del verde -CIG Z5838E161D- AFFIDAMENTO DIRETTO ERRE BI DISTRIBUZIONE DI BRUNO ANGELA 01439440767 € 2.000,00 € 1.866,60

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z8E3DDB101 Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di cattura di cinghiali selvatici allo stato brado nelle aree urbane di Potenza. AFFIDAMENTO DIRETTO azienda agricola individuale rondinella giuseppe 01756020762 € 6.000,00 € 6.000,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z813D9D51C Impegno di spesa a favore della ditta Terasys di Marco Latte e Michele Giorgio Sr.l. relativo all’intervento di adeguamento del sistema informatico della piscina Comunale . AFFIDAMENTO DIRETTO € 14.980,00 € 14.980,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9558115604 Liquidazione in favore della Società Telecom Italia per il servizio Google G-Suite relativo al periodo 25/11/2022 - 24/03/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO 1 TIM S.p.A. 00488410010 € 70.113,60 € 28.993,23 09/08/2022 08/08/2023

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

Z2C3DB69AF Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati delle attrezzature informatiche in disuso AFFIDAMENTO DIRETTO ECOLOGICAL SYSTEM S.R.L. 00971860762 € 4.950,00 € 4.950,00 23/01/2024 13/02/2024

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

B0AB72DF24 Determina a contrarre per l’affidamento dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico” AFFIDAMENTO DIRETTO € ,00 05/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

69043512B0 liquidazione dell’importo complessivo di € 17197,69 in favore della Soc. Coop. C.S. Cooperazione e Solidarietà (C.F.:01007820762), servizio di assistenza domiciliare: area minori - reso nel mese OTTOBRE 2022. CIG: 69043512B0 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 69.300,00 € 247.598,13 01/07/2023 30/06/2023

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

Z7A3DD10B3 Impegno di spesa a favore della ditta GAREO SPORT per la fornitura di attrezzature sportive. AFFIDAMENTO DIRETTO GAREO S.R.L. 01792850768 € 3.570,00 € 3.570,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B090FA9025 Fornitura di segnali stradali e pannelli integrativi per la limitazione della circolazione sul ponte “ITALTRACTOR in viale del Basento” e per la sosta riservata a persone invalide € 967,20 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9862677A86 PNRR M5C2I2.3.1 PINQUA - ID 831 Intervento 5: infrastruttura di teleriscaldamento “Rione Bucaletto” realizzazione di una rete di teleriscaldamento AFFIDAMENTO DIRETTO Lancellotti Angela 00538820762 € 40.325,68 € 20.975,61

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

81616040B0 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO-FESR Basilicata 2014 – 2020 Operazione n.25 “Restauro conservativo Ponte Musmeci”: affidamento dell’incarico per la esecuzione di indagini geotecniche finalizzate alla redazione del progetto esecutivo PROCEDURA APERTA Aggiudicatari multipli € 238.823,13 € 208.318,62

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

0000000000 Impegno di spesa pagamento canone utilizzo piattaforma impresainungiorno.gov.it AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Basilicata 02019590765 € 6.000,01

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

0000000000 Rimborso per il servizio di presidio sanitario in favore di associazione di volontariato di protezione civile in occasione del mercato mensile e delle fiere cittadine. AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE POTENZA SOLIDALE 96064640764 € 1.400,00

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

zde3ddc596 Interventi di messa in sicurezza delle scalinate e rampe. Affidamento lavori . AFFIDAMENTO DIRETTO Mecca Service Srl 02139900761 € 35.990,00 € 35.990,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z0D2AE3EFE Liquidazione di €. 2.775.37 (IVA Inclusa) in favore della Società Fastweb SpA per la fornitura dela servizio di telefonia fissa reso alle scuole comunali e agli uffici comunali. Periodo di riferimento Gennaio/Febbraio 2023. CIG:.Z0D2AE3EFE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Aggiudicatari multipli € 156.574,00 € 22.342,36 01/11/2019 31/10/2022

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

7293792391 Liquidazione di €. 13.006.94 (IVA Inclusa) in favore della Società FASTWEB SPA per la fornitura del servizio di connettività. Periodo di riferimento Gennaio/Febbraio 2023. CIG: 7293792391. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Aggiudicatari multipli € 156.574,00 € 105.455,13 01/09/2018 23/05/2023

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZB40DFBE7A Liquidazione di €. 20.50 (IVA Inclusa) in favore della Società TIM SPA per la fornitura di telefonia mobile casa comunale. Periodo di riferimento Dicembre 2022/Gennaio 2023. CIG: ZB40DFBE7A AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE TIM SPA 00488410010 € 11.783,00 € 2.242,45

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z550849B21 Liquidazione di €. 51.22 (IVA Inclusa) a favore della Società TIM SpA per la fornitura di Telefonia Fissa alla Casa Comunale. Periodo di riferimento Febbraio/Marzo 2023. CIG: Z550849B21. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE TIM SPA 00488410010 € 156.740,00 € 1.148,40

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z833C9A826 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO MECCA VITO 01642290769 € 20.000,00 € 13.196,30 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z1E3DB01E7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERI SECCHI NEL COMUNE DI POTENZA ALLA DITTA ATI - GIOSA AMBIENTE SOCIETA’ AGRICOLA SRL – SILVANO RENATO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS. 36/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO GIOSA AMBIENTE SOCIETA' AGRICOLA SRL 01935180768 € 16.158,88 € 16.158,88 15/12/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

980849956e PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z043AE14DC PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 3 PITTURAZIONI & ISOLAMENTI SRL 01784330761 € 754.252,35 € 143.349,00 24/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

9808573280 PNRR - ASILO NIDO DI VIA NITTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO - CUP B36F22000030006 - CIG 98287859F6 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 6 DE.MA. S.R.L. 01328580764 € 326.470,41 € ,00 01/06/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z643DC6AF4 Impegno e affidamento assistenza tecnica annuale alle fotocopiatrici SHARP AR-5316 e SHARP AR-M207 ed interventi di riparazione sufotocopiatrici SHARP MX-M264N e SHARP AR-6020N in dotazione a diversi uffici Importo € 845,00 oltre IVA CIG Z643DC6AF4 AFFIDAMENTO DIRETTO PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 01279410763 € 845,00 € 845,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z463D880AC Affidamento lavori di regimentazione delle acque superficiali di piattaforma di Via Poggio D’oro AFFIDAMENTO DIRETTO costruzioni generali silvano srl 01973710765 € 25.106,75 € 25.106,75

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZE13DF4D9A Determina a contrarre per acquisto attrezzature informatiche al Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia”, ex art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, mediante OdA sul MePa. Impegno di spesa. CIG ZE13DF4D9A. AFFIDAMENTO DIRETTO R-Store S.p.A. 05984211218 € 708,82 € 708,82

U.D. SEGRETERIA GENERALE

9625636E19 Affidamento diretto servizio gestione integrata multimediale (SIM) sedute del Consiglio Comunale della Città di Potenza per 24 mesi ex artt. 1, comma 2, lett. a) e 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. con modif. in L. 120/2020.CIG 9625636E19 AFFIDAMENTO DIRETTO 1 Dedalo Informatica e Servizi di Gallo Aldo C. A. 01216030765 € 53.727,20 € 33.667,20 28/02/2023 27/02/2025

U.D. SEGRETERIA GENERALE

Z533D69219 Impegno di spesa di € 9.484,29 per l'iscrizione obbligatoria al Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Moliterno - per l'esercitazione al tiro per gli appartenenti al Comando di Polizia Locale - anno 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO Tiro a segno Nazionale Sezione di Moliterno 02011870769 € 9.484,29 € 9.349,88 27/11/2023 09/02/2024

U.D. POLIZIA LOCALE

98287859F6 PNRR - ASILO NIDO DI VIA NITTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO - CUP B36F22000030006 - CIG 98287859F6 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 3 LA GALA COSTRUZIONI SRL 01703280766 € 509.927,04 € ,00 01/06/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

980849956E PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z043AE14DC PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 3 PITTURAZIONI & ISOLAMENTI SRL 01784330761 € 754.252,35 € 143.349,00 24/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z7B3DB24C6 Affidamento e impegno di spesa alla ditta CO.PRE.M srl per la fornitura di materiale per recinzioni necessario alla manutenzione dei parchi e delle aree a verde della città. CIG Z7B3DB24C6 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 3.966,40 € 528,60

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

z9d38d4348 Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del PSC . Liquidazione spettanze. CIG. Z9D38D4348 AFFIDAMENTO DIRETTO LAPETINA SALVATORE ANTONIO 02019910765 € 9.536,12 13/12/2022 27/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z503B79065 Impegno e affidamento fornitura di materiale occorrente per la manutenzione della segnaletica stradale AFFIDAMENTO DIRETTO SO.ME.CA S.R.L. 00256140765 € 329,00 € 329,00 08/06/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

95808943D8 Liquidazione della somma di € 488.00 (IVA inclusa) a favore della Leaseplan Italia Spa per la consegna a domicilio di n. 4 veicoli a noleggio. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE LEASEPLAN ITALIA S.P.A. 06496050151 € 163.934,43 € 2.738,59 31/12/2022

U.D. POLIZIA LOCALE

a00ead3948 Completamento della pavimentazione stradale nelle vie Parigi e Londra . Affidamento lavori . AFFIDAMENTO DIRETTO LA TORRE LUCIANO DI LATORRE GIANLUCA & C. SAS 01906940760 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

99277194e3 Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Prenotazione della spesa e indizione gara. PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DE ROSA COSTRUZIONI S.N.C. DI NICOLA E LUIGI DE ROSA 01464480761 € ,00 27/06/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z0E3CDDA95 Affidamento ed impegno di spesa alla ditta Colorificio Lamorte Unipersonale srl per la fornitura di materiale di consumo e delle attrezzature per la manutenzione del verde urbano AFFIDAMENTO DIRETTO 1 Aggiudicatari multipli € 3.000,00 € 1.512,71

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

B02FFAB18F Affidamento della prestazione professionale relativa al coordinamento della sicurezza nell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per infiltrazioni dell’impianto “Armellini –Due Torri”. AFFIDAMENTO DIRETTO Paolo Montanari 01308130762 € ,00

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

Z453C9365F Impegno e affidamento fornitura di segnali stradali e pannelli integrativi necessari per le manutenzioni in economia della segnaletica stradale vertical AFFIDAMENTO DIRETTO NEW GRAFIC S.R.L. 01635310764 € 2.440,00 € 2.000,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZB93CF1B34 Attività di Terzo Responsabile per la conduzione, il controllo e la manutenzione ordinaria degli impianti termici delle scuole di competenza comunale, STAGIONE INVERNALE 2023/2024.Affidamento ed assunzione d'impegno di spesa AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 26.899,90

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

0000000000 Liquidazione servizio di presidio sanitario di primo soccorso sanitario Mercato mensile e fiere via Della Fisica AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE POTENZA SOLIDALE 96064640764 € 1.400,00

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ZA33C1EB67 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza ID 14 “Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”: affidamento dell’incarico di direzione lavori AFFIDAMENTO DIRETTO PASCARETTA Pasquale 01639050762 € 27.853,76 € 10.308,45

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

9693781923 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza ID 14 “Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”: affidamento dell’incarico di direzione lavori AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 35.970,22 € 16.774,44

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ZD63D925F7 Manutenzione dei presidi antincendio presenti negli edifici scolastici di competenza comunale. Affidamento ed assunzione d'impegno di spesa. AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVA ANTINCENDIO DI OTTATI ANGELO E BARBIERI GIUSEPPE & C.SNC 01846770764 € 25.650,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z053D28454 OGGETTO: Completamento dell' efficientamento energetico con rifacimento della centrale termica a servizio del plesso dell’ Ist. Comprensivo D.Savio - Plesso Via di Giura Liquidazione spettanze. AFFIDAMENTO DIRETTO Pietrafesa Canio S.r.l. 01752890762 € 36.363,64

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z5E3D925FA : Lavori di manutenzione opere da fabbro e vetraio delle scuole e degli immobili comunali della città. Affidamento ed assunzione d'impegno di spesa. AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 21.612,12

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z473DB887E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' OASI SOFTWARE SRL 02181740206 € 5.000,00 € 5.000,00 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

9820411B84 Determina a contrarre, prenotazione di spesa per l’affidamento diretto del servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati di residui vegetali (CER 20.02.01) e rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) – CIG 9820411B84 AFFIDAMENTO DIRETTO AGECO S.R.L. 01630150769 € 98.256,00 € 63.852,16

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z303DDBBF2 Impegno di spesa di a favore della ditta Z-Impianti s.r.l di Zaccagnino Giuseppe per lavori di manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza -Plesso sportivo Parco Montereale.. AFFIDAMENTO DIRETTO € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

z72334e51a “Lavori di sostituzione della copertura del PalaPergola” – Liquidazione dalla rata a saldo per l’incarico professionale di CSE AFFIDAMENTO DIRETTO € 8.133,38 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z413D968AD AFFIDAMENTO ALLA DITTA "R.L. TECNOGROUP DI LOTITO ROCCO" DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "NATALE NEI PARCHI", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS 36/2023. CUP: G49G22000170006- CIG Z413D968AD AFFIDAMENTO DIRETTO R.L. TECNOGROUP DI LOTITO ROCCO 01758870768 € 20.490,00 € 20.490,00 05/12/2023 10/01/2024

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z423A3F877 Liquidazione della somma di € 1.769,00 per lo smaltimento delle carcasse, per il periodo Gennaio – Maggio 2023, a favore della Società Cooperativa E.C.O. a r.l AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SOCIETA' COOPERATIVA ECO ARL 01021340763 € 6.110,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z893CC2908 MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOBRINDISI S.R.L. 01450970767 € 4.898,23 € 4.888,07

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

9044813FCB Liquidazione della somma di € 6.251,54, IVA inclusa, in favore della Italiana Petroli SpA [C.F. 00051570893; P. IVA IT00051570893] per la fornitura di carburante necessario agli automezzi comunali.Dicembre 2022[CIG 9044813FCB] AFFIDAMENTO DIRETTO 1 ITALIANA PETROLI S.P.A.VIA SALARIA 00051570893 € 262.295,08 € 113.035,51

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

Z8F3CC2BA1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO BISCIONE SRL 01667870768 € 4.833,17 € 4.833,17

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

8453304F20 Supporto per la Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città di Potenza. Liquidazione fatture alla società " Officina Fare Servizi e Consulenze Srl". CIG 8665399179CUP B32G19000630001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE TPS Pro S.r.l. 03169391202 € ,00

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

ZF73B4A334 Liquidazione a favore della ditta Ecoclima S.r.l. per il servizio di terzo responsabile,conduzione e controllo della centrale termica della piscina comunale “M.Riviello”relativo al primo semestre 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ECOCLIMA S.R.L. 01582250765 € 9.000,00 14/05/2023 07/06/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z5B3B2B23E Lavori di costruzione di una cappella gentilizia presso il Cimitero Monumentale sito in via della Rimembranza AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA PALESE ROCCO 00549850766 € 45.442,39 € 45.442,39 16/05/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z0F3DDC3B8 impegno di spesa a favore della ditta Pace Rocco Costruzioni S.R.L. per lavori dimanutenzione staordinaria del cancello ubicato alla via Viviani a servizio dello stadio comunale A.Viviani. AFFIDAMENTO DIRETTO PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL 01601760760 € 2.650,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z163D1C1E0 OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta dormakaba italia Srl per i lavori di manutenzione straordinaria ai software a servizio dei tornelli dello stadio viviani. AFFIDAMENTO DIRETTO € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B02B886BB4 Impegno di spesa e affidamento fornitura cartellonistica di indicazione e targa toponomastica alla ditta Restaino AFFIDAMENTO DIRETTO € 837,00 € ,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

B01D693628 Software applicativo di e-Procurement e servizi di assistenza - Determinazione a contrarre AFFIDAMENTO DIRETTO PUBLISYS S.P.A. 00975860768 € 5.630,57 € ,00

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

935858222E Acquisto fornitura buoni pasto elettronici per 1 anno mediante ordine diretto di acquisto (O.D.A.) alla ditta Day Ristoservice Spa, partita iva n. 03543000370, con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40127 Bologna AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 1 DAY RISTOSERVICE S.P.A 03543000370 € 168.000,00 € 199.209,26 01/09/2022 31/08/2023

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

ZBF3955578 Liquidazione in favore della ditta Publisys S.p.a. per la fornitura dei servizi di manutenzione ed assistenza relativi al software applicativo di e-procurement - Periodo 1.7.2022 - 30-6-2023 AFFIDAMENTO DIRETTO 1 PUBLISYS S.P.A. 00975860768 € 24.330,00 € 20.629,13 01/07/2023 31/12/2023

U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI

77472332EB Determina Liquidazione in favore della ditta Nasce Un Sorriso per il servizio di “Assistenza domiciliare educativa minori”-FONDO POVERTA2019:novembre 2022-CIG: 77472332EB-CUP. B31B19001580001 AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NASCE UN SORRISO 01518020761 € 47.040,00 € 140.701,70 22/11/2023

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

9294561261 Servizio di Accompagnamento a Tempo Finalizzato all'inserimento Lavorativo CIG:9294561261.CUP:B31H20000130001Determina di liquidazione AFFIDAMENTO DIRETTO 1 ETHOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - IMPRESA SOCIALE 01932800764 € 71.428,50 € 192.331,48 28/09/2023

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

9364215AAB Approvazione del progetto dei lavori di completamento dell’intervento denominato “Sviluppo Urbano Città di Potenza. Sistema integrato dei parchi storici del centro città- Parco di Montereale ed affidamento lavori. CIG A023879F23 CUP B32F23000360004 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE € 69.000,00 09/11/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

B02D9332BB DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE MEPA - PROCEDURA SOTTOSOGLIA – UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA URBI-SMART - P.A. DIGITALE AFFIDAMENTO DIRETTO 1 PA DIGITALE SPA - SEDE LEGALE 06628860964 € 15.671,20 € ,00 01/01/2024 30/04/2024

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZD63C4FAD1 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE MEPA - PROCEDURA SOTTOSOGLIA – UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA URBI-SMART - P.A. DIGITALE– SMARTCIG ZD63C4FAD1 AFFIDAMENTO DIRETTO 1 PA DIGITALE SPA - SEDE LEGALE 06628860964 € 15.671,20 € 15.670,40 01/09/2023 31/12/2023

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

9385575581 PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE - CIG 9385575581 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE PROCEDURA APERTA 2 SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI SRL 01412920439 € 2.055.000,00 € 87.750,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

6567372ECE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.273,43 (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA PLUSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA.MESE DI OTTOBRE 2022 - CIG: 6467372ECE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 2.163.663,38 01/02/2023

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

96399881C2 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO 5 CAP&G Consulting s.r.l. 01756750624 € 74.958,25 € 21.088,23

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

93103843ee Lavori di sostituzione della copertura del PalaPergola . Affidamento lavori imprevisti. AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA CERICOLA SRL 02203680695 € 49.506,26 € 15.487,92

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z673E0432C Lavori di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione di un strada rurale in località Bancone AFFIDAMENTO DIRETTO Impresa Verde Basilicata Srl 01397810761 € 409,83 24/04/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z2E3DF6102 Impegno di spesa di € 4.201.68 (IVA inclusa) per l'acquisto di materiale per la campagne educative di promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento delal democrazia locale Legge n. 234/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO PubliPoint Snc di F. Capitolo & F. Centola 01183820768 € 5.933,00 € ,00 31/12/2023

U.D. POLIZIA LOCALE

A023879F23 Approvazione del progetto dei lavori di completamento dell’intervento denominato “Sviluppo Urbano Città di Potenza. Sistema integrato dei parchi storici del centro città- Parco di Montereale ed affidamento lavori. CIG A023879F23 CUP B32F23000360004 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Serra Dioniso 00639670777 € 54.339,64 € 50.796,33 09/11/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z893CEE9FD AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI AFFIDAMENTO DIRETTO ZOCCOLAN S.R.L. 01751970763 € ,00 € 4.200,00

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

951255263D ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza ID 14 “Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”: affidamento dell’incarico di direzione lavori AFFIDAMENTO DIRETTO ING. DI LORENZO DOMENICO 00215670761 € 73.158,03 € 43.602,39

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

93639510D2 Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. - INTERVENTO 3 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE MEDITERRANEA STRADE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - COSTRUZIONI GENERALI 01849950769 € 323.962,37 31/10/2022 07/06/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZD93DD275D Impegno e affidamento fornitura alla ditta Rispoli Vincenzo Ernesto di targa toponomastica in marmo “Piazza Giacomo Matteotti” AFFIDAMENTO DIRETTO RISPOLI VINCENZO ERNESTO 01672860762 € 550,00

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZB23DBEBED Impegno e affidamento fornitura n. 13 stelle di Natale addobbate con rami di pino e agrifoglio da tenere presso i contenitori culturali del Comune durante le festività natalizie. Importo € 260,00 oltre IVA C I G: ZB23DBEBED AFFIDAMENTO DIRETTO IL QUADRIFOGLIO DI RUGGIERO ROCCO 01014790768 € 260,00 € 260,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z133D06114 Impegno e affidamento fornitura materiale necessario per i Registri di Stato Civile per l'anno 2024. Importo € 2.276,20 oltre IVA C I G: Z133D06114 AFFIDAMENTO DIRETTO Grafiche E.Gaspari S.r.l. 00089070403 € 2.276,20 € 1.171,20

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z5F3D7B3A1 Impegno e affidamento fornitura n. 29 pacchi/kit reintegro cassette primo soccorso in dotazione a tutti gli uffici e le strutture comunali. Importo € 1.196,25 oltre IVA C I G: Z5F3D7B3A1 AFFIDAMENTO DIRETTO SOGEFISAN SRL 01302440761 € 1.196,25 € 1.196,25

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z0F3DE1228 Impegno e affidamento fornitura poltrona operativa ergonomica con supporto lombare e poggia testa da dare in dotazione all'unità di direzione "Servizi alla Persona". Importo € 332,15 oltre IVA. C I G: Z0F3DE1228 AFFIDAMENTO DIRETTO € 332,15 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZE23DBEF0F Impegno e affidamento fornitura di mateirale di consumo per ufficio - carta per fotocopie e stampe formato A4 e A3 di contamonete per la Piscina Comunale e di altro materiale di cancelleria per gli uffici comunali Importo € 1.925,50 CIG ZE23DBEF0F AFFIDAMENTO DIRETTO LA CARTOTECNICA SRL 01689440764 € 1.925,50 € 1.925,50

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZD23DC6C2B Impegno e affidamento abbonamento annuale al quotidiano Il Sole 24 Ore – carta – compreso spese di spedizione + abbonamento digitale al quotidiano digitale Il Sole 24 Ore + NT Enti Locali & Edilizia. Importo € 834,00 oltre IVA CIG: ZD23DC6C2B AFFIDAMENTO DIRETTO IL SOLE 24 ORE S.P.A. 00777910159 € 834,00 € 904,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z733DCBE6A Impegno e affidamento abbonamento annuale online denominato “Smart 24 PA+Amministrazione Pubblica" - Il Sole 24 Ore S.p.A. Importo € 3.750,00 oltre IVA C I G: Z733DCBE6A AFFIDAMENTO DIRETTO IL SOLE 24 ORE S.P.A. 00777910159 € 3.750,00 € 3.750,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z443DCBD83 Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo - carta igienica salviettine e crema sapone lavamani - per i servizi igienici degli uffici com.li, della Piscina Com.le e del Centro Sociale R. Vaccaro Importo € 941,60 oltre IVA CIG Z443DCBD83 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 941,60 € 941,60

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZBD3D7B474 Impegno e affidamento fornitura di n. 120 quadri assortiti con cornice in legno e lastra in argento mis. cm.16X18 e 18x20 raffiguranti il Teatro “Francesco Stabile” di Potenza, in alto e basso rilievo. Importo € 1.770,00 oltre IVA CIG: ZBD3D7B474 AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatari multipli € 1.770,00 € 1.770,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZB83DDDCAE Impegno e affidamento intervento di riparazione con sostituzione di hard sulla multi funzione RICOH IM2500 in dotazione al Palazzo della Cultura e del Turismo. Importo 457,50 oltre IVA C I G: ZB83DDDCAE AFFIDAMENTO DIRETTO TELESCA GERARDO VENDITA ED ASSISTENZA ATTREZZATURE PER UFFICIO 01069000766 € 375,00 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZE53DD307B Impegno e affidamento interventi di manutenzione su fotocopiatrice INFOTEC e su multifunzione Samsung e RICOH e fornitura toner per multifunzione RICOH IM2500 e fotounità per Samsung K4250RX Importo € 1.411,00 CIG: ZE53DD307B AFFIDAMENTO DIRETTO Telesca Gerardo 01069000766 € 1.411,00 € 295,35

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z363B1DA5F Lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: chiusura buche con asfalto a caldo. Impegno della spesa e affidamento lavori. AFFIDAMENTO DIRETTO BNC GROUP SRLS 02053930760 € 39.700,00 € 39.700,00 23/05/2023 05/06/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

Z073DC6A66 Impegno e affidamento realizzazione n.9 copie del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile del Comune per l'Ufficio Mobilità e adesivi scansioni plottaggi,rilegature stampe inviti e manifesti per iversi uffici Importo € .1.910,72 + IVA CIG Z073DC6A66 AFFIDAMENTO DIRETTO SUD' ALTRO RETI E COMUNICAZIONI S.r.l. 01630250767 € 1.910,72 € ,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z673DD33C7 Impegno e affidamento stampa manifesti istituzionali tesserini raccolta funghi blocchi schede e bollettari cartelle delib.ni di G.C. e C.C. cartelle e sottocartelle oggetto interstate per gli uffici com.li Importo € 3.057,00 oltre IVA CIG Z673DD33C7 AFFIDAMENTO DIRETTO Società Tipografica Editrice Sud S.R.L. 00094450764 € 3.057,00 € 3.057,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z3B3D7B6AC Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo – toner, drum e fotounità – occorrente per apparecchi multi funzione Samsung e per stampanti Brother e HP in dotazione a diversi uffici comunali. Importo € 979,50 CIG: Z3B3D7B6AC AFFIDAMENTO DIRETTO M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele 01437000761 € 979,50 € 979,50

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

ZC13DDDB2F Impegno e affidamento fornitura materiale di consumo - toner e drum - per apparecchi multi funzione Samsung e per stmapnti Brother e Lexmark in dotazione agli uffici Stato Civile e Carte d'Identità Importo 840,50 oltre IVA C I G: ZC13DDDB2F AFFIDAMENTO DIRETTO M. & P. Recycling di Lo Ponte Michele 01437000761 € 840,50 € 840,50

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

92702715A2 Affidamento in concessione servizio di TPL in applicazione dell’art. 5 par. 5 del Reg. CE n. 1370/2007. Liquidazione a favore della ditta MICCOLIS S.P.A. del corrispettivo per l’erogazione del servizio (mese gennaio 2023) CIG: 92702715A2 AFFIDAMENTO DIRETTO 1 Aggiudicatari multipli € 10.901.639,34 € 3.508.850,80

U.D. PROGRAMMAZIONE ED INNOVAZIONE

Z6D171A8D9 PROROGA DELL'AFFIDAMENTO FINO AL 30/06/2024 DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO IN FAVORE DELL'ENTE. CIG: Z6D171A8D9 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE RTI GBSAPRI SPA / CONSULBROKER SPA 12079170150 € 19.449,14

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

84444959B7 Servizio di custodia e gestione in outsourcing dell’archivio di deposito del Comune di Potenza. – Liquidazione della spesa relativa al periodo dal 22/10/2022 al 21/12/2022- . CIG:84444959B7 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA SPIX ITALIA SRL 01254590761 € 50.000,00 € 58.153,62

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z943D21DAF Impegno e affidamento servizio trasporto c/o centro autorizzato macerazione ed emissione certificato avvenuta distruzione fascicoli e plichi elettorali in deposito presso l’archivio dell’Ufficio Elettorale Importo € 400,00 oltre IVA CIG: Z943D21DAF AFFIDAMENTO DIRETTO LUCUS SERVIZI DI DONATO COVIELLO 01904750765 € 400,00 € 400,00

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

79949655D4 Liquidazione dellla somma di € 76.377,37 per servizi di vigilanza armata uffici comunali, di vigilanza saltuaria immobili comunali e collegamento al sistema di allarme e pronto intervento deposito com.le Via Tirreno -01/01- 28/02/2023 CIG 79949655D4 PROCEDURA APERTA Aggiudicatari multipli € 943.306,87 € 648.805,55 09/03/2022 09/09/2024

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

Z4D3DEDB32 Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento in fase di progettazione, ed esecuzione dei lavori del Parco sportivo Rossellino PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE STUDIO R3 SRL 02134480769 € 9.850,00 € 9.850,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z173DB6210 Lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: manutenzione della pavimentazione stradale di parte di via del Gallitello. Impegno della spesa e affidamento lavori. AFFIDAMENTO DIRETTO € 33.709,90

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

ZAF3A3F86E Impegno di spesa per € 21.960,00 per la “Pronta Reperibilità” del canile sanitario, gestito dalla Soc. Coop. E.C.O. a r.l., per gli interventi di contrasto alle problematiche del randagismo, anno 2023. CIG ZAF3A3F86E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SOCIETA' COOPERATIVA ECO ARL 01021340763 € 21.960,00 € 21.960,00

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z0038E7AEA Liquidazione della somma di €.345,87 a favore della Ditta CO.PRE.M. srl per la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione di recinzioni in rete metallica per aree a verde AFFIDAMENTO DIRETTO CO.PRE.M. SRL 00988730768 € 4.000,00 € 3.818,54

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z11394431A Liquidazione della somma di € 16.040,00 in favore della ditta Bagnuolo Anna per i lavori in economia di manutenzione dei parchi giochi. AFFIDAMENTO DIRETTO jba tecnology di anna bagnuolo 01731460760 € 113.147,54 € 13.147,54

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z7A305D356 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' OASI SOFTWARE SRL 02181740206 € 24.610,00 € 10.098,78 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

Z413C9A802 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 AFFIDAMENTO DIRETTO 1 PIETRAFESA ANGELO 01844250769 € 20.000,00 € 16.581,59 30/06/2020 12/01/2023

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

534508038D Liquidazione, in favore dell’Impresa PALESE ROCCO , per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali a carico dei privati cittadini e del Comune eseguite nel mese di dicembre 2022. Somma complessiva di € 5.808,96 CIG 534508038D AFFIDAMENTO DIRETTO Palese Rocco 00549850766 € 40.000,00 € 98.377,54 09/06/2023 16/08/2023

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'


  CONTENUTO AGGIORNATO AL 16-07-2024